文档介绍：.页眉. 页脚. 出差费用报销制度在各单位出差管理制度中,各员工的出差费用的相关制度是以控制成本为基础, 制定出相应的报销制度。以下是出差费用报销制度的范本,可供参考。为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法: 1、出差申请程序: 因工作需要出差, 无论是否借款, 出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜, 出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的, 应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。如要借款,应填写领款单,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。.页眉. 页脚. 2 、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写差旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字, 再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销, 按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车, 应事前向厂长请示同意, 报帐时由厂长签字认可。二,差旅费报销原则(1) 市区内出差不论时间长短, 均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。(2) 住宿费报销条件: 按出差的实际天数凭正式发票计算报销, 没有正式发票的均不给报销。(3) 车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。(4) 出差人员应在回公司后 15 天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。(5) 差人出员随车( 包括因工作需要随货车) 乘坐到目的地, 未发生车船票; 只按规定报销出差各项补贴。(6) 出差人员一般不得乘坐飞机, 经批准才能乘坐飞机, . 页脚. 用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。三、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字[1997] 第 011 号文件规定办理, 出差人员不准超标准住宿和坐飞机, 因公确需乘坐飞机、