文档介绍：酒店经营指标考核办法(试行)一、指导思想:将酒店利益与部门、个人利益相挂钩,通过经营指标考核,采取增收节支有奖、欠收超支有罚、以奖为主、奖不封顶的办法,促进部门员工自觉创新经营思路,调整管理方式,转变工作态度,从而实现酒店增收节支,达到全面完成年度预算任务的工作目标。二、考核对象及范围:酒店所属A级部门负责人及以部门为单位的所有员工(含临时用工和实****生)均列入考核范围。执行【2009年度酒店部分经营单元营业收入等指标考核的办法(试行)】的经营单元员工及执行【2009年度销售部月度绩效奖励方案】的销售部员工,不参加本办法的考核。三、考核指标:指标设定:各部门考核指标分专项指标和通用指标,专项指标结合各部门具体情况设定,通用指标均设定为各部门的部门工资(不含年终花红及考核奖励)。(一)市场销售部:专项指标:1、营业收入1810万元【包括客房收入预算(扣除迷你吧及其他收入)*80%+餐饮收入预算(扣除场租、月饼及圣诞收入)*15%+会议中心场租收入预算*85%】,该营业收入所包含的范围为由销售部员工引入客户产生的收入。2、客房营业收入1844万元通用指标:部门工资39万元(已扣除年终花红3万元)(二)前厅部:专项指标:1、营业收入(自入散客及日租房收入)275万元【客房收入预算(扣除迷你吧及其他收入)*15%】2、客房营业收入1844万元通用指标:部门工资99万元(包含:前厅61万元、车队21万元、商务中心4万元、电话房13万元。已扣除年终花红6万元)(三)管家部:专项指标:1、迷你吧营业收入15万元2、客房营业收入1844万元通用指标:部门工资183万元(包含:客房118万元、洗衣房43万元、康乐部22万元。已扣除年终花红11万元)(四)餐饮部:专项指标:1、餐饮营业收入1829万元(已扣除月饼、圣诞收入)2、%(扣除月饼、圣诞成本)通用指标:部门工资352万元(已扣除年终花红23万元)(五)工程部:专项指标:能源费用557万元通用指标:部门工资100万元(已扣除年终花红6万元)(六)财务部:专项指标:酒店毛利额198万元通用指标:部门工资92万元(已扣除年终花红7万元)(七)人力资源部:专项指标:酒店工资总额973万元(全年工资总额1091万元。已扣除5%普调工资38万元、年终奖励68万元、上半年及下半年调薪12万元)通用指标:部门工资39万元(已扣除年终花红3万元)(八)安保部:专项指标:酒店安全生产无事故通用指标:部门工资74万元(包含:安保61万元、停车场13万元。已扣除年终花红5万元)以上考核指标以2009年度经营预算所设定的酒店经营规模、经营功能、经营环境为前提,因发生重大调整而影响到部门指标实现的,部门可提出调整指标申请,经酒店确认属重大影响的将相应调整部门指标。例:因经营需要或突发事件,部门需增加费用支出,经批准追加的费用支出,不列入部门费用总额考核。因考核指标中已列预算,而实际执行中未实施,且对考核指标产生重大影响的,经酒店确认将相应调整部门指标。四、考核奖罚办法:(一)考核挂钩:以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相挂钩,实行阶梯式分段计算奖罚的方式,完成指标,年终花红按全额发放,超额完成指标按超额部分的一定比例奖励(具体奖励比例在各部门考核中明确),未能完成指标,以各部门应发年终花红为限,按未完成指标的一定