文档介绍：饭店集团2010年03月经营分析报告
一、收入分析
1、历史比较分析
饭店集团2010年03月收入为24,073,,与2009年03月的26,950,,有所下降,%。从各单位情况来看,收入的下降主要集中在公寓、饭店,这些单位分别比2009年03月下降了1,088,、1,927,;收入的增长主要集中在公司本部,比2009年03月增长了139,。
收入历史比较分析表(元)
时间
本期实际
上年同期
差值
增长率
2010年02月
21,921,
21,806,
115,
%
2010年03月
24,073,
26,950,
-2,877,
-%
2009年02月
21,806,
21,806,
2009年03月
26,950,
26,950,
2、预算执行情况分析
饭店集团2010年03月收入为24,073,,未完成本期预算,%。从各单位情况来看,所有单位在2010年03月均未完成预算,其中饭店2010年03月收入为14,007,,未完成本期预算,%。公司本部2010年03月收入为2,067,,未完成本期预算,%。公寓2010年03月收入为7,997,,未完成本期预算,%。
收入预算执行情况分析表(元)
时间
实际
预算
差值
完成率
2010年02月
21,921,
20,920,
1,001,
%
2010年03月
24,073,
27,342,
-3,269,
%
3、实际累计与预算累计比较分析
饭店集团2010年1月到03月累计收入为69,983,,未完成本期预算,%。
收入实际累计与预算累计比较分析表(元)
时间
实际累计
预算累计
差值
完成率
2010年02月
45,910,
45,414,
495,
%
2010年03月
69,983,
72,757,
-2,774,
%
4、历史累计比较分析
饭店集团2010年1月到03月累计收入为69,983,,与2009年1月到03月累计74,373,,有所下降,%。
收入历史累计比较分析表(元)
时间
本期累计
上年同期累计
差值
增长率
2010年02月
45,910,
47,422,
-1,512,
-%
2010年03月
69,983,
74,373,
-4,389,
-%
2009年02月
47,422,
58,049,
-10,626,
-%
2009年03月
74,373,
91,360,
-16,987,
-%
5、单位构成分析
从各单位情况来看,2010年03月各单位营业收入合计有增有减,其中: 饭店2010年03月营业收入合计为14,007,,与2009年03月的15,096,,有所下降,%。公寓2010年03月营业收入合计为7,997,,与2009年03月的9,925,,有较大幅度的下降,%。公司本部2010年03月营业收入合计为2,067,,与2009年03月的1,928,,有所增长,%。从各单位对总公司营业收入合计的贡献来看,贡献最大的是饭店,%。其次为公寓,%。贡献较小的单位有公司本部,%。
收入单位构成分析表(元)
2009年03月
2010年03月
差值
增长率
饭店
15,096,
14,007,
-1,088,
-7.