文档介绍：制造过程审核检查表(新项目产品)JL--?计2检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求,并听取划他们对本过程质量控制的意见。可编辑3与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否齐全?4与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否有效版本,有无不明确、不恰当之处?5控制计划有无对产品和过程特殊特性的控制要求?6过程P-FEMA是否在项目过程中补充更 新?已确定的措施是古已落实7控制计划对产品和过程特殊特性的控制要求是否执行?8控制计划中的反应计划是否得到实施?9是否为了进行批量生产认可而进行在批 ?可编辑的9有否经验?因10技能掌握否?素11上岗前是否接受过上岗培训?12有无过程质量控制的知识?13是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求?14是否认真执行作业文件的规定?15有无1可题意识?16有无质量意识?17有无安全意识?18有无环境保护意识?19工作责任心、工作积极性如何?20能否正确使用与工作有关的设备和计量器具?21人员是否充足?有无人员定额要求?22生产过程中人员的临时顶岗如何处理?小计150可编辑3设备因素23过程所用设备的选择、使用是否恰当?24有无生产能力?25有无工序能力?26设备上有无安全保护装置?27现场检查设备、工装的精度,是否满足要求?28有无设备、工装使用方面的操作规程?29有无异常尸首?30数量上是否』、足?31设备的日常保养、定期保养是否按规定执行?32点检充分否?33有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作?工装34工装鉴定、维护保养情况如何?35工装的领用和收回是否被控制,能否看出工装的现在位置?36工装明细/台账上是否予以表明工装的状态?37工装检具是否定置摆放,保持整齐、活洁?可编辑38作业者是否熟悉设备、工装的使用?39不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理?40停用的工装检具是否给予必要的防护措施?小计1804材料因素41原材料、辅料、外购外协件、毛坯、半成品等是否合格?42如有因生广急需来不及验证而放行材料的情况,是否对这些材料进行了明确标识和记录?43有否防止混料、混批的控制措施?44不合格品如何处理?45废品、余料、返修件如何管理?46废品、余料、返修件有无隔离区标识、返修工位等?47怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质?48对过程用的辅助材料有无管理措施?49物料的流动是否通畅?可编辑50产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定?51能否对物料做到适当的追溯?52有无浪费1可题?53是否便丁取拿?54是否配置得当?小计1405作业方法55是否有切实可行的工艺文件?56评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化?57工艺文件上的工艺参数是否与控制计划保持一致?58对产品和过程的特殊特性的控制,工艺文件有无体现?59现场使用的工艺文件是否齐全、统一、活晰?60现场使用的工艺文件是否有效版本?61能否防止文件误用?62操作方法安全否?可编辑63是否有防错的方法?64是否是局效率的方法?65前、后工序的衔接是否良好?66使用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法?67是否按文件正确操作?小计1306环境因素68过程特有的环境要求(温度、湿度等),是否得到合理控制?69通道、地面、物料堆放、工位器具是否符合过程控制要求?70生产现场环境是否适丁产品与工作,以免污染、损伤、混批、混料、或发生差错?71对文明生产有哪些规定,做的如何?72安全防护措施是否有效?73有无定置管理的规定,效果如何?74预防保护措施(如防止磕、碰、戈叭伤、锈等)是否有效?75对质量特性起重要作用的辅助设施,如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范?小计807检测因素76检测手段的配置是否符合过程质量的要求?77过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定的周期实施?78是否带有表明其校准状态的合适的标志?79与特殊特性有关的测量系统是否进行了MSA?80检验、测量和试验设备是否正确使用、保管?81是否按检验文件的规定进行检验工作?82一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时, 是否评定具检验和试验结果的有效性?小计708过程83车间管理层是否硕检查工艺纪律、现场文明生产、设备保养状况等?可编辑