文档介绍：RPN序号风险和机遇来源(内部/外部)     风险和机遇内容风险分析严重  发生       风险程度  概率       级别管理措施            责任部门/人实施时间    评价措施(开始-完成)  有效性1、对市场需要产品的发展1、对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证;1   客户开发,合同评审过程趋势判断失误;2、客户要求识别不完整;3、未能确保能够满足客户4     1    4低风险2、对客户的要求实施监视和测量;3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜;供销科要求就签署合同。1、制作的样品未能满足客相关文件:《沟通控制程序》1、新产品开发立项时反复讨论市场需求;2、研发产品时尽量选择可重复利2 制作样品户的需求;2、产品制作周期长,跟不4     4    16高风 用的材料制成产品;险  3、加大设计开发的资源投入,尽可生产科上市场变化。能缩短产品研发周期。相关文件:《设计开发控制程序》1、合理计算公司的实际产能;2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;3 生产计划计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付5     2    10一般风险3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。相关文件:生产科《生产和服务提供控制程序》RPN序 风险和机遇来源号 (内部/外部)风险和机遇内容风险分析严重  发生       风险程度  概率       级别管理措施            责任部门/人实施时间    评价措施(开始-完成)  有效性1、生产不能准时完成计1、生产计划管理;4 生产过程划;2、不良品率过高;5     2    10一般 2、过程能力提前策划;风险 3、不良品率前期策划;生产科3、效率太低;4、标识管理要求。4、产品标识不清,混乱 相关文件:《生产和服务提供控制程序》1、生产计划管制;2、生产过程的品质控制;3、成品的品质检验;5      2     10   一般5 产品交付1、不能按时交付;2、交付的产品不符合客户要求。风险4、出货前的品质检验。相关文件:1、《生产和服务提供控制程序》生产科1、顾客投诉未能有效解2、《监视、测量、分析和评价控制程序》3、《不合格输出控制程序》1、对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。2、确保产品质量和交流,与客户5      3     15   一般6 顾客服务决;2、顾客满意度低,导致顾风险保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。供销科客丢失。相关文件:1、《沟通控制程序》2、《相关方需求和期望控制程序》风险分析RPN序 风险和机遇来源号 (内部/外部) 风险和机遇内容严重  发生       风险程度  概率       级别管理措施            责任部门/人实施时间    评价措施(开始-完成)  有效性分析失误,导致业务萎缩。    4    1   4  低风7    经营计划管理   和竞争对手相比的优劣势险1、竞争对手的调查分析应严谨细致;2、加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;相关文件:《相关方需求和期望控制程序》管理者代表总经理供销科1、对于内