026内部质量审核计划.doc

文档介绍：泰信利丝花厂内部质量审核计划审核目的:通过内审证实本厂质量管理体系的符合性、充分性、有效性,并寻找持续改进的机会及事项审核性质:按年度计划的例行内部质量体系审核审核范围:包括所有人员和职能部门、ISO9001:2000所有要求的条款()、所有的产品和服务审核方法:随机抽样调查的方法审核依据:■ISO9001:2000■本厂质量管理体系文件■合同■法律法规审核组人员:吴伟群、梁锡均、肖玉明、余丕金、沈晓双、程伟胜、杨科、黄华西、蒋冰、许春玉、吴国华、廖春霞审核报告的发布范围:所有部门审核时间:2004年11月25日——2004年11月26日日期时间受审核部门审核条款审核员11月25日8:30~9:00首次会议(总经理、各部门主管及审核人员)9:00~11:00总经理(管理职责、质量方针、组织机构、管理代表、纠正措施、信息沟通等),,,,,,、肖玉明、余丕金11:00~12:00文控中心(文件控制、质量记录控制等),、程伟胜14:00~15:00业务部(客户投诉、售后服务、合同评审等),、黄华西15:00~16:30采购部(供应商选择评估等),,、杨科仓库(货物储存、搬运、产品标识及防护等),、沈晓双16:30~17:00内审小组会议(开不合格缺失报告)11月26日8:30~11:00生产部(生产过程控制、不合格品控制等),,,黄华西设备控制(设备的监控、设备的保养等)、杨科11:00~15:00人力资源部(人员培训、人员考核等)、程伟胜品管部(进料检验、过程