文档介绍：标准代码
G0501-01
标准编号
Q/ZS G0030－ 2014
主责部门
采购供应部
主要起草人
邓华徐水强
审
核
李秋明
版本号
修改状态
发布日期
实施日期
修改日期
标准化审查
邹今值
第 1 版
第 0 次
2014-11-01
2014-11-01
/
批
准
张毓强
供应商管理实施办法
目的
为了规范供应商质量管理，有效控制原辅材料质量，提高供应商的质量意识，防止由于原辅材料质量波动对产品质量和正常生产造成不良影响，规范供应商的评价、选择、管理，规范公司的物资采购行为，加强公司物资采购的监督管理，特制订本办法。
适用范围
本办法规定了供应商开发、选择、评价、质量监督、供应商名册管理及采购比例调整
等供应商管理流程，本制度适用于集团本部各单位及控股子公司。
本办法所指供应商不包括建设项目技术成套商、设备成套商、设备制造商及工程材料
供应商。
术语及说明
供应商是与采购供应部发生经济合同关系或经济贸易关系的卖方。
重要供应商是指供应重要生产物资、重要设备备件的供应商。
供应商初步调查，是指对潜在的供应商进行基本信息调查，主要包括以下信息：注册信息、管理体系、人员、资金、行业业绩、产品情况、特长、优势、年贸易量等信息。供应商现场考察，是指对供应商进行实地调查。通过实地调查详细评价供应商的生产能力、人员情况、经营场所、管理水平等。
4、相关文件
《采购控制程序》
《供方质量索赔管理控制程序》
5、职责分工
采购供应部是物资供应商的归口管理部门。负责组织供应商的调查、实地考察、评价与选择、供应商名册、采购配额和后续管理工作。
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各子公司（技术和质量管理部门）负责对供应商的技术、质量保证以及生产 / 服务能
力进行评价，必要时对供应商进行现场考察。
采购供应部负责寻找供应商、供应商资料的收集、样品的提供并及时通知子公司质量
管理部门和仓库查收样品、样品登记、与供应商进行商务洽谈、对供应商供货异议的处理、
协助供应商考核。
各子公司质量管理部门负责样品测试、批量使用验证以及对供应商供货异议提出处理
意见、供应商供货质量考核和供应商考核。
各子公司技术和生产部门参与供应商样品验证、资格评定及年度考核评价。
各子公司物资管理部门负责各类物资的出入库管理、外观质量和计量验收。
稽查监管部参与并监督供应商的评价、选择和考核工作。
6、工作流程
供应商的评价和选择
采购供应部负责组织对供应商的评价、选择，详见附录 A：供应商评价、选择管理流程。
根据生产物资对公司产品质量的重要性及价值的大小，将其分为 A、B、C 三个等级，
A 类对产品质量影响较大且价值也较高， B 类对产品质量影响较大或虽然对产品质量影响
不大但价值较高， C 类对产品质量影响较小且价值较低。具体分类参见《生产物资分类表》，
《生产物资分类表》由子公司相关部门负责整理并提供。
初评与选择：
A 类物资供应商评定程序 :
a. 各子公司技术部门提供拟采购物资的技术标准，确定《原材料检验标准》，交质量管理部门用于对原材料的检验或验证；
各子公司质量管理部门对原材料进行样品检验或验证，填写《原材料检验报告》或形成验证记录，并及时反馈给采购供应部；
样品验证合格后，采购供应部向供方发放《供方基本情况调查表》（分为生产制造型供应商 / 附录 B 和贸易代理型供应商 / 附录 C. ），要求供方如实反映情况，由采购供应部和子公司相关部门共同检查其真实性。调查内容包括：供应商地理位置、注册资金、信誉与财务状况稳定性、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力、技术能力、价格等信息，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力，剔除明显不适合合作的供应商。根据供应商行业特点，必要时还应评估供应商的安全、环保风险。原则上尽量不选择贸易代理型供应商；
采购供应部根据物资的重要性和质量要求，组织各子公司技术、质量管理人员以及
相关部门人员组成考评小组，对制造型供应商进行实地考察，填写附