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出 差 管 理 规 定
第一条 为加强出差费用管理，特制订本要求。
第二条 职员出差依下列程序办理
（一） 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣责任人视情况需要，事前给予核定，并依据程序实核。
（二） 出差人凭核准“出差申请单”向财务部暂支相当数额旅差费, 返回后一周内填具“出差旅费汇报单”， 并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差审核决定权限以下
（一） 中国出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二） 国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情给予计薪。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联络，请示同意延时外, 不得因私事或借故延长出差时间,不然除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等， 其标准另定。
第七条 出差费用报销:
（一） 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
（二 通讯费以邮局凭证报销。
（四） 交际费由领导核定，凭据报销。