文档介绍：XX自动化工程文件编号 MD/DS-11
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标题: 职员出差管理要求页码 1/3
XX自动化工程文件编号 MD/DS-11
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标题: 职员出差管理要求页码 1/3

一、职员因公到深圳市以外地方工作，按本要求办理出差申请和报销差旅费手续。
二、职员出差应由所属部门领导（即总监或总经理，下同）派遣，出差人出差前编制《出差计划》，并交部门领导审查（部门领导由总裁审查），经同意后由部门秘书立案，再凭同意《出差计划》到财务借款、到人力资源部办公室预订车船机票，按《出差计划》行程办事。
三、职员出差改变行程或途中处理私事时应向部门领导请示经同意后方可。办私事期间按事假处理，无出差补助。非因公绕道、或未经同意改变行程按最短路径报销费用。
四、职员出差中午12点以后出发、或中午12点以前抵达、或出差时间不足4小时，，均以票面出发、抵达时间为准。
五、职员出差通常应乘船（三等舱）、火车（硬卧）或汽车前往出差目标地，特殊情况经部门领导同意后可乘飞机（经济舱），报销时部门领导应在机票上签字。
六、总监、总经理及以上级她人员出差可乘飞机（经济舱），可由企业派车接送到车站、港口和机场，无特殊情况时，其它职员出差企业不派车接送。
七、出差人抵达目标地后应立即向部门秘书汇报出差住处、联络方法和联络时间，离开出差地或返回企业时应征求部门领导意见后成行。
八、出差人结束出差后应立即向上司汇报出差情况，并在一周内将出差文件或资料交秘书存档，报销差旅费和其它出差费用，归还备用金。出差时间超出30天还应将当月差旅费用寄回企业报销。未按时报销差旅费和归还备用金直接在其工资中扣除，并不再续借备用金。
九、报销差旅费用时将《出差总结》、《差旅费报销单》和《费用报销单》同时交部门领导审核（部门领导差旅费报销交总裁审核），由职能部门分管特殊费用还应交其它职能部门登记审核（比如：培训费交人力资源部，采购运输费交计划供给部，等等），然后交财务会计核实，财务经理同意。超标准、超计划、计划外特殊费用交总裁办公会同意。报销完成后将《出差总结》交部门秘书存档。
十、差旅费包含长途交通费、住宿费和出差补助。差旅费使用《差旅费报销单》报销。
十一、长途交通费包含火车、汽车、轮船和飞机票价、交通保险费、机场建设费、订票服务费、行李托运费/搬运费等。长途交通费凭票据实报销，票面应标有日期、时间和起止地点。不报销同城市内交通车费和异地长途出租小汽车车费。
十二、住宿费包含房价和和住宿相关治安保险费、行李寄存费等。房价按限额标准凭票据实报销，超标自负，欠标不补，和住宿相关费用凭票据实报销。房价限额标准见附表。