文档介绍：受审核部门：高管层
标准条款号：, -, 、、
审核员：
审核日期：年月日
审核内容提示
现场审核记录
备注

、环境总要求
1体系的总体要求是否了解
2对综合管理体系认证的产品、过程是什么？过程有无删减？有
无外包过程？
2采取那些主要措施保证满足过程策划结果的实现及持续改进

询问体系方针的内涵？方针如何满足顾客和法律法规的要求和
持续改进的承诺？
询问质量环境安全方针的制定和实施中，采取什么措施在全
体员工内实现沟通和理解。
对顾客承诺的是什么？

通过什么方式确保顾客的要求得到满足、确定，出现问题
时，如何解决。

在制定质量环境安全方针时采取了哪些措施，效果如何，
对方针的适宜性是如何评审的？

目标的内容？
目标是否在各个部门分解？目标能否测量？如何考核？

询问对管理体系策划的内容目的
受审核部门/区域：高管层标准条款号：
内审员：
审核日期：年月日
审核内容提示
现场审核记录
备注
.1职责和权限
各级人员职责和权限是否形成文件？
询问各位最高管理者本人的职责和权限是什么
对管理者代表的审核
询|可职贝和权限
.3 内部沟通
询问对哪些内容进行沟通、用什么形式进行沟通

询问管理评审的目的、时间。
管理评审输入、输出和管理评审的改进决定和措施。
、安全的改善情况有哪些，投入资金是否有保证.
.1 资源提供
询问在管理体系的建立、实施保持过程中对资源是如何确定需求，保证提供的。