文档介绍：内审检查表 (Q_E_S)
检查部门：综合办公室
标准条款
检
查
内
容
检
查
记
录
结论
E/S:,
1、询咨询并查阅有关文件，核
查部门的治理职责权限、区
域范畴、人员配备，与各部
门部门间接口关系，质量、
环境、职业健康安全治理工
作的内部沟通渠道。
E / S：
E / S：、、

2、查阅环境因素 / 危险源排查表，
核查对所涉及职责权限和治理
范畴内的环境因素 / 危险源识别
的充分性；询咨询对所涉及环境
因素 / 危险源的操纵方法、操纵
的实施。
3、消防设备设施治理
A 查《消防设备台帐》，对消
防设备的配置是否符合要求。
抽查对消防设备设施进行定期检查的有关记录。
查对消防栓进行定期测试的有关记录。
查对灭火器进行定期更新和检定的记录。
4、对外部有关方的操纵（生活垃
圾的运输和处理等）
对有关方的资质是否进行了要求。
查有关的协议及有关运行记录。
内审检查表
检查部门：综合办公室
标准条检查内容检查记录结论
款
E / S：、
、
Q：
E / S：

5、现场查看厂办公室所治理的
现场，包括食堂、宿舍、清扫
作业等岗位的环境和职业健
康安全治理体系运行情形：食
堂的卫生许可证、食堂作业人
员的健康证明、食堂餐具等的
配置是否满足要求（生、熟食
存放分开，生、熟所用的刀具、
苫面等分开；餐具的周转量是
否满足要求）、食堂废物的排
放、废水的排放、电器设备的
使用、液化气的使用、灭火器
的配置等。
6、对职业病的防治做了些什么
工作
7、查《人力资源操纵程序》，核查
与标准的符合性。询咨询并查公司
岗位的配置及各岗位的岗位职责
规定及人员能力要求。
查对各岗位的职责描述是否清晰。
针对每个岗位人员的能力要求是否明确。
查人员能力档案，抽查 6 个岗位的能力要求与目前人员能力状况
的一致性。
内审检查表
检查部门：综合办公室
标准条检查内容检查记录结论
款
Q：
E / S：
Q：
E / S：

8、查公司职员培训打算及有关的
培训记录，核查对三个治理体系标
准、公司的治理体系文件的全员培
训实施情形。
查《年度培训打算》的培训内容是否全面，是否涉及了全员进行三个治理体系标准及公司的治理体系文件。
抽查 3 项培训打算的实施情形：培训实施打算、记录及有关的试卷等。
对培训成效的评判。
9、查公司的《特种作业人员台帐》，
核查登记内容对特种作业人
员的识别是否充分。抽查各种
类型特种作业人员的操作证
是否齐全查检验员的操作证。
10、新职员及转岗职员三级教育的
实施情形检查：新职员及转岗
职员的登记、进行培训及培训
成效评判的有关记录。
11、部门质量分目标完成情形的收
集，分析、改进。
结合部门的职责查其质量分
目标内容的充分性和适宜性，
是否对质量分解目标的内容
进行了考核、统计、分析。
内审检查表
检查部门：化验室
标准条
检
查
内
容
检
查
记
录
结论
款