文档介绍：总监级人员考核指标量化与方案设计
15. 1总监级人员考核方案设计
15. 1. 1营销总监绩效考核方案设计
受控状态
方案名称营销总监目标责任书 ,
编号
考核方（甲方）：总经理（或总裁）被考核方（乙方）：营销总监
姓名：XXX 姓名：XXX
一、目的
甲方现聘任乙方担任公司营销总监一职，根据公司 20XX年度的经营目标，经双方充分协商，特制定
本责任书。
二、责任期限
本责任书的责任期限：20XX年1月1日〜20 XX 年 12月31日。
三、考核时间
本协议书相关内容在执行过程中，若计算有误，可以据实际情况调整。甲方原则上应在下一年度 1月
10日前对乙方考核完毕，如遇有不可确定因素或事项，本年度考核结果可延后，但乙方不能因此影响工作。
四、工作目标与管理目标
（一）工作目标
1 •乙方在责任年度内，主要工作目标设定如下表所示。
营销总监年度工作目标设定表
考核指标
指标解释
目标值
备注
1
销售额
销售额各种渠道的销售额
企业现在考核的渠道包括自营店、联营店、
销售专柜等
达到万
元人民币
分解情况见《月
度销售回款指标一览表》
2
销售回款率
鮒住厂切歩当期实际回款
销售回款率当期应回笼销售额100%
达到—%
3
销售毛利率
销售毛利率当期销售毛利额_ 100%
当期应回笼销售额
达到_ %
4
销售经营费用率
殆佯么甘弟田玄经营费用额
销售经营费用率、「亠. 100%
实现的销售额
经营费用包含营销中心责任体的全部费用
达到 %
其中：店铺费用率
达到 %
5
产品库存率
产品库存率
库存产品成本
期初库存产品成本当期采购成本
达到 %
2 •年度销售额、销售回款额任务指标按月分解明细如下表所示。
年度销售回款指标月度分解表
销售额目标值：万元人民币
销售回款率目标值： % 单位：万元
月份
1月份
2月份
3月份
12月份
合计
销
回
销
回
销
回
销
回
销
回
销
回
项目
售
款
售
款
售
款
售
款
售
款
售
款
额
额
额
额
额
额
额
额
额
额
额
额
目标值
（二）管理目标
1 •为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析, 每月向总经理（或总裁）汇报有关指标数据的动态状况，并进行比较分析。
2•建立以“预算计划”为核心的内部控制机制。在每月 25日前对下个月的各项费用作岀计划，每月
5日对上个月的有关营销费用作岀总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。
3•完善营销中心的薪酬激励和内部绩效考核体系，最大限度的激励员工的工作积极性。
4 •加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉执行制度的****惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。
，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业文化的建设，调整员工的工作心态。
6•加强企业形象和品牌形象的建设，实现企业形象、品牌形象的逐步提升。
7•政令畅通，反馈及时。按时、按质、按量地完成总经理（或总裁）交待的任务，完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。
五、薪酬标准
（一）乙方薪酬的基本构成
乙方薪酬由基本月薪、效益工资、管理责任工资、半年度奖四部分组成，具体构成如下表所示。乙方薪酬构成表
薪酬构成
标准
发放方式
说明
基本月薪
每月元
为保证乙方基本生活，每月固定发放
基本月薪与月度考勤情况
挂钩，不参与绩效考核
效益工资
元/月
甲方依乙方当月工作考核结果而发放
管理责任工资为浮动值
管理责任工资
元/月
甲方依乙方当月工作考核结果而发放
效益工资为浮动值
半年度奖金
元/半年
根据半年度各项工作考核结果发放
（二）月度工资组成
月度工资=基本工资（基本月薪X60% +效益工资（基本月薪X30% +管理责任工资（基本月薪X10%
六、薪资、奖金发放考核
（一）考核客体
乙方的效益工资、管理责任工资、半年度资金。
（二）效益工资考核
具体考核办法如下表所示。
效益工资考核计算表
考核指标
权重
对应薪资
考核说明
应发薪资（实现的销售额目标销售额
实现的销售额
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