文档介绍:XXXXXXXX 管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题:采购控制程序
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共4页
1目的
对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制,规定了对供应商进行选择、调查、 评价和确认,以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。
2适用范围
本程序适用于对供应商的选择和评价;对生产所需的材料(包括原材料、包装材料、外 购外协件)的采购控制。
3职责
3. 1采购部:负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认,负责根据生产计划实施 采购工作。
3. 2质检部:参与对供应商的选择和评价工作,负责对采购材料质量进行检验和验证。 4流程图
见〈〈供应商管理控制流程图》、《采购控制流程图》。
5工作程序
1供应商选择
,选择供应商,了解供应商的产品是否在同行中普遍、 大量使用来选择供应商,并负责对供应商的调查工作,调查内容包括:质量管理体系、产品 质量及生产能力、价格、交货期和服务等,对供应商作出评价,填写《供应商基本情况调查 表》
,质检部对样品进行检验和试验,并出具《原材料检验结果通知》 或《试验报告》,对样品作出质量评价,报总经理批准,购进小批量生产。
,采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现 场考核,编制《供应商考核评定报告》报总经理批准。
采购部将通过评定合格的供应商纳入《供应商名册》,如供应商的产品获得省级以上 优质产品称号,或已通过IS09000认证的可免去有关的评定程序,直接向总经理批准纳入
《供应商名册》。
2供应商评定
;对未完全达到质量要求, 但可以使用,对产品质量无影响的评为B级;对未达到质量要求,影响产品质量的评为C 级
,记录在《材料进货质量记录》,作为评定依据。
《材料进货质量记录》,对供应商进行等级评定,评定内容包括;质量、交 货期和服务。
a) 连续3批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级;
b) 连续3批次中有1次不合格,但可以使用,经改正后达到质量要求的评为B级,连续 2次评为B级的降为C级;
c) 连续3批次中有2次不合格,或1次不合格,又不能使用的评为C级。
修改人 审核人 批准人 生效日期
XXXXXXXX 管理程序文件
文件编号
NB08-01
版本号/修改次
01/00
标题:采购控制程序
第2页
共4页
—般材料
a) 连续5批次中有1次不合格,但可以使用,经改正后达到质量要求的评为A级;
b) 连续5批次中有1次不合格,又不能使用,或有2次不合格,但可以使用,经改正后 达到质量要求的评为B级;连续2次评为B级的降为C级;
c) 连续5批次中有2次不合格,又不能使用,或有3次不合格的评为C级。
,评定为A级和B级的保留在《供应商名册》 ,评定为C级的,经总经理批准取消供货资格,修订《供应商名册》,作为采购文件,将名 册送质检部、仓库和采购员。
《质量记