文档介绍：内审报告
（2020年度）
编制：XXX
审核：XXX
批准：XXX
XXX生活用品制造有限责任公司
目录
质量、环境和职业健康安全管理体系内审年度计划 2
内审实施计划 3
关于开展管理体系内部审核通知 4
内审员委派通知书 5
内部审核首次会议记录 6
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表 7
不符合项记录 39
内部审核末次会议记录 40
首次/末次会议签到表 41
内审报告 43
不符合工作及纠正措施跟踪表 44
质量、环境和职业健康安全管理体系内审年度计划
编号：JLffJ-NS-01
评审日期
2020年5月11日
时间
08:30-17:00
地点
综合办公室
审核目的:
对公司进行内部审核，以验证各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性和适应性，查找质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施，是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。
审核依据:
管理体系文件(包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、操作规程和记录表格等)；
国家或行业的有关法律、法规或标准；
GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:2015)、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)和GB/T45001-2020《职业健康
安全管理体系要求及使用指南》(ISO45001:2018)审核人员:
审核组长：XXX组员：XXX、XX、XXX、XXX
受审核部门和涉及的要求、内容:
此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量、环境和职业健康安全管理体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。
审核日程安排：
2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。
2020年4月20日由管理者代表委任内审组成员。
2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。
2020年5月1108:30进行初次会议。
2020年5月11日9:00进行现场评审。
2020年5月11016:00进行末次会议。
2020年5月11016:50发布内审报告
审核报告的分发范围:
此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门
审核方法：
集中审核
现场审核
审核项目:
GB/T19001-2016(ISO9001：2015)、GB/T24001-2016《(ISO14001：2015)和GB/T45001-2020(ISO45001:2018)覆盖的所有要素。
总经理批示:
批准人：日期：
编制：综合部 2020年4月10日
内审实施计划
编号：JLWJ2020-NS-02
日期
实施时间
项目
工作内容
2020年5
月11日
8：30~9：00
首次会议
介绍内审组成员、内审目的、内审分组、内审流程
9：00~12：00
集中和现场
审核
内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核
13:00-15:30
集中和现场
审核
内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核
15:30-16:00
开具不符合
项记录
2组人员对检查记录进行汇总，对审核中出现的不符合项开具不符合项记录
16:00〜17:00
末次会议
发布内审中检查出的不符合项目，针对不符合项目进行讨论，提出整改内容责任化和整改意见，限定整改期限。发布内审报告。
编制：综合部
XXX生活用品制造有限责任公司文件
XX发［2020117号
关于开展管理体系内部审核通知
公司各部门：
为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年5月11日对公司的质量、安全和职业健康安全管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。此次内审范围包括公司所有部门，审核内容涉及GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:2015)、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(IS045001：2018)要素中所有的要素。审核由公司派出的内审组和被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后按照审核内容做好准备工作，迎接内审。
XXX生活用品制造有限责任公司
2020年4月20日
内审员委派通知书
根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX