文档介绍：受控
编制:管理体系组
审核:管理者代表
批准:总经理
2017年9月10日
目录
2017年度管理评审计划 3
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 4
生产部/车间管理评审汇报材料 9
技术部管理评审汇报材料 12
办公室管理评审汇报材料 14
供销部管理评审汇报材料 16
财务部管理体系汇报材料 18
管理评审报告 20
会议记录 24
整改计划 25
2017年度管理评审计划
编号:DLSY-JL--01
计划评审日期
评审地点
公司201会议室
评审目的:
对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审,确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审组织:
主持:总经理
出席人员:管理者代表、各部门负责人
评审内容:
1、上次管理评审所采取措施的实施情况;
2、与管理体系相关的内外部因素的变化;包括合规义务,重要环境因素;
3、有关管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:
顾客满意和相关方的反馈,包括抱怨;
目标的实现程度;
过程绩效以及产品和服务的符合性;
不合格以及纠正措施;
监视和测量结果;
审核结果;
外部供方的绩效。
4、资源的充分性;
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性;
6、持续改进的机会;
评审准备工作要求:
预定评审前10天,办公室负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
编制: 审核: 批准: 日期:
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况
一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况
1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求;
2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施
对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识,为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外,还组织了多次学****培训和交流。于2017年2月10日发布了B版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学****标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学****管理手册》,在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作
a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.
:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录
c. 通过培训,规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录,以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。
二、公司环境和风险管理情况
公司在策划体系前,召开了业务分析会议,分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素,包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规,国内总体经济形势、关联行业发展形势,现有工艺技术,内部人财物技术资金等,分析了我们的优势和短板,找出来可能的机遇,面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来,风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇,效益进一步提升。
三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况:
公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来,总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针,方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺,同时为制定、评审目标、指标提供了框架,成为我公司产