文档介绍：湖南省质监局实验室现场监督评审
XXXX混凝土有限公司
2014年5月20日
目录
一、评审整改报告 3
二、整改情况说明 4
1、管理要求基本符合评审 4
2、记录基本符合评审 8
3、管理评审基本符合评审 9
4、人员基本符合评审 10
5、设施和环境条件基本符合评审 11
6、检测和校准方法基本符合评审 ……13
7、设备和标准物质基本符合评审，
要求 16
8、量值溯源不符合评审 20
9、抽样及样品处置基本符合评审 24
10、结果质量控制不符合评审，
要求 25
11、结果报告基本符合评审 28
湖南省质监局实验室现场监督评常整改报告
省质n技术监督局：
贵局于2014年4月19日派评审组，对我公司“计虽认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质虽管理等方面指出了工作中的不足，并提出了具体整改要求。公司按照整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验室质虽管理体系。（具体整改实施情况附后）。
特此报告。
XXXXXX混凝土有限公司
2014年5月20日
整改情况说明
1、管理要求：基本符合评审。
实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。
——整改实施：
实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校
准的关键环节进行监督，做好详细记录。
〈〈质量监督计划》与〈〈质量监督记录表》附后：
质虽监督计划
目的
为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计划。
适用范围
适用于本公司所有试验检测工作。
职责
⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；
⑵技术部组织质量监督工作的实施；
⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核；
⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；
⑸质量监督员负责监督质量监督工作的落实。
工作要求
年度质量目标：报告合格率为A98% ,报告及时率＞98% ;客户满意度＞90%，客户投诉率V 1%;重大事故率为0,质控数据合格率A 95%。
⑴实验室内的质量监督
人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。
仪器设备和标准物质
a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定 /校准，在两次检定/ 校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；
b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；
c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。
d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。
：
⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；
⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；
⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；
⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。
质虽监督记录表
编号:JSSYS2014-001
试验
地点
水泥试验室
监督
类别
日常监督□
计划监 EZ]
日期
2014年5月
7日
试验项目
水泥试验
试验名称
凝结时间检测
板驭编亏
C20140507-01-027
检测人员
监督内容
监督检验结果
备注
1、取样过程及试样保护、存
储是否符合要求
符合要求
2、样品规格、数量、外观及
标识是否符合要求
符合要求
3、检测依据的标准、规范、
方法作业指导书等是否正确
正确
4、环境条件是否满足要求
满足要求
5、仪器设备是否正常
正常
6、消耗材料是否符合要求
符合要求
7、人员操作是否规范
符合要求
8、测试数据是否真实、结果
是省口」靠
符合要求
9、原始记录的填写是否符合
要求
符合要求
10、运算及结果判定是否符
合要求
符合要求
11、报告是否规范
规范