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湖南省质监局实验室现场监督评审
整
改
资
料
XXXX混凝土有限公司
2014年5月20日
Eval湖南省质监局实验室现场监督评审
整
改
资
料
XXXX混凝土有限公司
2014年5月20日目录
一、评审整改报告………………………………………………3
二、整改情况说明………………………………………………4
1、………………………4
2、………………………………8
3、…………………………9
4、…………………10
5、………………11
6、……13
7、,
要求…………………………………………………………16
8、…………………………20
9、………………24
10、,基本符合评审
…………………………………………………25
11、………………………28
2湖南省质监局实验室现场监督评审
整改报告
省质量技术监督局:
贵局于2014年4月19日派评审组,对我公司“计量认
证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面
指出了工作中的不足,并提出了具体整改要求。公司按照整
改要求,对不足之处进行有效整改,进一步落实完善了实验
室质量管理体系。(具体整改实施情况附后)。
特此报告。
XXXXXX混凝土有限公司
2014年5月20日
3整改情况说明
1、管理要求:。
实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。
——整改实施:
实验室质量负责人制定监督管理计划,并对检测人员就检测和校
准的关键环节进行监督,做好详细记录。
《质量监督计划》与《质量监督记录表》附后:
4质量监督计划
为贯彻质量方针,确保本实验室的质量目标得以实现,制定本计
划。
适用于本公司所有试验检测工作。
⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结
果进行评价;
⑵技术部组织质量监督工作的实施;
⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核;
⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新;
⑸质量监督员负责监督质量监督工作的落实。
年度质量目标:报告合格率为≥98%,报告及时率≥98%;客户
满意度≥90%,客户投诉率≤1%;重大事故率为0,质控数据合格率
≥95%。
⑴实验室内的质量监督
①人员:检测人员必须经过培训并考核合格,每半年对在岗检测
人员进行一次技术考核。
②仪器设备和标准物质
a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准,在两次检定/
校准周期之间至少进行一次核查(一般一年一次),期间核查必须按
计划进行,核查方法见各仪器期间核查作业指导书;
b、本实验室使用的检测方法,必须是国家发布的标准方法,资
5料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新,确认使用现行有效的规
范;
c、凡有标准样品的项目,每一年至少组织一次标样考核和一次
实验室内比对(包括人员比对、检测方法比对等)。
d、每两月对可保留样品进行一次抽检,每次至少抽检一个项目。
:
⑴抽查时间:采用不定期的抽查方法;
⑵抽查内容:仪器设备、试验室卫生、检测(试验)过程、原始
记录,严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分;
⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时,检测室负责人必须
通知质量监督人员进行检测过程监督,以确保检测质量;
⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验
质量监督登记表中,并保存。
6质量监督记录表
编号:JSSYS2014-001
日常监督
试验监督2014年5月7
水泥试验室日期
地点类别计划监√日
试验项目水泥试验
试验名称凝结时间检测
检验编号C20140507-01-027
检测人员
监督内容监督检验结果备注
1、取样过程及试样保护、存
符合要求
储是否符合要求
2、样品规格、数量、外观及
符合要求
标识是否符合要求
3、检测依据的标准、规范、
正确
方法作业指