文档介绍：任飞工作情况一览表

正常工作流程如下：
序号工作内容需要时间
1 审核成品库出入库单 15分钟
2 复制出库单内容编制销售日报表、填各货物单价计算销售额，复制粘贴致应收账款明细表 30分钟
3 物流部门送货回单的登记、并与出库单核对，将送货单与出库单贴致一起等待开票 15分钟
4 洽洽公司传真入库单，与我出库进行核对后等待开票 30分钟
5 武汉亚太、天喔、四川徽记、文海阳等电话确认收货数量、金额，等待开票 15分钟
6 中国盐业公司等待业务员将双方确认数量的对账单交于我，与我出库数量进行核对，等待开票 5分钟
7 开票（仿伪税控系统）
8 开完税票将税票存根联与原始单据粘贴、发票联于抵扣联寄至客户 10分钟
9 开完税票登记致笔记本上，以为潘总查看之用 10分钟
10 将开完税票的信息登记致“应收账款明细跟踪表”核对发货与发票金额的一致性 15分钟
11 将开完票后的单据进行账务处理：进入用友软件输入凭证，保存后交由何会计审核 30分钟
12 以出纳登记的收款为依据登记应收账款明细表及销售日报表，以便及时查询应收账款 30分钟
13 录入每月纸塑成品出库，入库，库存并录入金额 50分钟
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15 录入每月统计用报表，财务对外为零库存，所以要制造与出库一致的入库，EXCEL表及纸质入库单并每月装订，出库按每日开发票的记录，并分出类型：盐袋、瓜子袋、卷膜、纸套、纸、包装袋 30分钟
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17 根据印前提供制版改版纸制资料填制版费情况 5分钟
18 月末：整理销售日报表及应收账款明细表，两表相互对应结出各客户的应收账款，销售额及回款额 1天
19 月末：刘建华提供客诉报表，成品库管提供批次报表，检查汇总编制2010年纸塑销售、发货批次、客诉情况一览表 1天
20 月末：根据销售报表及蒋金玲提供各单位费用编制：2011年销售额与费用占比情况一览表半天
21 月末：根据以上两表内容编制（09-10销售对比表（销售、应收、回款、个人业绩）、应收账款报表、2010年纸塑销售、发货批次、客诉情况一览表） 2天
22 月末：将各业务员所管辖的单位分类，编制各业务员的2011年明细，报表内容包括：每月月末的应收账款报表、各单位明细跟踪表，如下图所示： 30分钟
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24 月末：将应收账款报表打印一份给潘总
25 月末：核对用友软件中应收款金额，将应收款书写对账单，传真或扫描致客户，以待客户确认回传；6月12月要求原件寄回，其他月份传真回传就行 1天
26 特殊单位：天津可居需提供每月明细以便其核对；黑洽两内勤交接不清楚账目，也需提供明细、阳阳包装、常熟龙洲等等 15分钟
27 月末：根据应收账款明细跟踪表，根据回款及开票情况编制业务员提成表半天
28 装订各凭证与报表（出库单、入库单、对账单）统计用：入库单半天
29 月底月初抄报税
30 安洽及合肥华力公司未开票清单发致合肥办事处，确认不开票原因，如下图所示：

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