文档介绍：供应链实训任务二：采购管理普通业务
一、准备工作
引入实训一完成后输出备份的001(腾飞贸易公司）帐套备份 ，进入企业应用平台的时间为２0１4—02-2８（操作员为学生自己的名字１—帐套主管,月末在总账中审核记账凭证人员为w０1李刚）
二、实训
（一)标准采购业务
1、２014年02月３日，根据销售部门预测情况，本月预计销售情况良好,申请向联想集团采购3０台联想电脑，报价50０0元,需求日期为本月5日。
2、2０14年02月3日，联想集团同意请购要求,并接受我方提出的价格为５０00元,签订正式合同，我方要求到货日期为本月5日。
３、2０14年02月４日,收到联想集团采购专用发票一张，发票号LX101０1401，无税单价5０00元,价税合计175500元.
4、2014年02月５日，收到联想集团发来的货物，采购部门进行签收。
5、2014年02月５日，商品经检验质量合格，办理入库手续，入联想电脑仓.
6、2014年0２月５日,采购部门将发票交给财务部门，财务部门对该笔货物进行采购成本结算,并对发票进行审核确认。
7、2０1４年02月6日，财务部门开具转账支票一张,金额为１７５5００元,支票号为ZZ10１１，用于支付向联想集团采购的本次货款.
8、２014年0２月6日，财务部门生成本次采购业务相应凭证。
（二)现付业务
1、201４年０2月４日，根据销售部门的需求，采购部门向戴尔公司提出采购需求,需要采购2０台戴尔戴尔,报价4５００元。
2、2014年０2月4日，戴尔集团同意请购要求，但认为价格较低,经双方协商，同意价格为480０元,签订正式合同,我方要求到货日期为本月7日。
3、２0１4年0２月7日，收到戴尔集团发来的货物，同时收到采购专用发票一张，发票号DE１0１01701，无税单价4８00元,价税合计1123２0元，采购部门进行签收,同时向戴尔集团支付转账支票一张，金额为112３20元，支付号为ＺZ1０12.
4、２014年0２月７日，商品经检验质量合格，办理入库手续，入戴尔电脑仓。
5、2０14年02月８日,采购部门将发票交给财务部门,财务部门对该笔货物进行采购成本结算,并对发票进行审核确认，同时生成本次采购业务相应凭证。
(三)采购费用业务
1、2０14年０2月5日，申请向联想集团追加采购01台联想电脑,报价500０元。
2、20１４年０2月5日，联想集团同意请购要求，并接受我方提出的价格为50０0元，联想集团提出由于数量过少，运费由我方承担，我方要求到货日期为本月7日，双方签订正式合同。
3、201４年02月７日，收到联想集团发来的货物，同时收到两张发票,其中采购专用发票一张，发票号ＬX１0１01701,采购发票无税单价5０0０元，价税合计5８5０0元；运费发票一张,发票号ＬX1010170２,运费金额１０0元,不能抵扣进项税，采购部门进行签收，同时办理入库手续,入联想电脑仓。
4、201４年０2月8日,采购部门将两张发票交给财务部门，财务部门对该笔货物进行采购成本结算，并对发票进行审核确认，未付款,并生成本次采购业务相应凭证。
(四)盈余短缺业务
１、2０１4年02月9日,向戴尔集团追加采购１0台联想电脑,报价48００元，戴尔集团同意,并于当日收到戴尔集团发来的货物，同时收到采购专用发