文档介绍：SAP Business One 培训教材
采购管理
基础的计算机知识
了解企业的业务流程
熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
培训人员的基本技能
SAP Business One 采购管理: 课程预览图
单元 6 采购流程概述
单元 7 采购流程
单元 8 采购流程总结
单元 9 报表分析
单元 1 课程预览
单元 2 概述
单元 3 主数据–业务伙伴
单元 4 主数据–物料
单元 5 主数据–价格
前言
课程预览
课程名称
内容
课时
预览与概述
课程预览与采购流程概述
主数据
采购相关设置
业务伙伴
物料与价格
采购流程
订货、收货、发票与付款
2小时
退货业务
1小时
总结
采购分析
采购分析报表
采购管理概述
采购主数据准备
物料采购
收货作业
发票校验
供应商主数据维护流程
价格数据维护
原材料/辅料采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校验
物料主数据维护
采购业务相关报表
付款核销
主数据
总帐科目
业务伙伴
物料
SBO中的主要主数据
供应商
物料
价格
采购相关的主数据
采购相关的系统设置
一般设置
总帐科目确认
付款条款
定义付款条款
记账日
折扣标准 1
记账日后天数
折扣标准 2
3%
2%
1%
0 折扣
14 天
30 天
45 天
时间
记账日期或“当前月末"
到期
+ x 月
时间
折扣标准 3
+ y 天
到期日
折扣
主数据–业务伙伴
所有采购有关的业务
业务联系
所有销售有关的业务
业务联系
销售机会分析
报价和订单
业务联系
商机管理
对应一个或多个记账科目
主要业务
对应一个或多个记账科目
主要业务
不影响核算
主要业务
供应商
客户
潜在客户
命名习惯建议
总账科目数字,如 1001,100101,100102,5501
业务伙伴带字母前缀的数字,如C001
可以是来自外部的代码
可以使用文字和数字
不能与总账科目代码重复
不能使用运算符(+,-,*,/).
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务,可以修改代码和类型,例如把潜在客户改为客户。
定义业务伙伴代码规则:
业务伙伴代码