文档介绍：课程提要
环境管理体系内部审核P—D—C—A法
---P:内审策划
---D:内审实施
---C：内审不符合纠正
---A:内审不符合项纠正验证
内审员资格要求
2020/12/22
1
内审员培训教案专业版
法律与其他环境要求
环境方针
环境因素
环境管理体系文件
文件管理
记录
信息交流
能力,培训和意识
资源,作用,职责和权限
目标,指标和方案
应急准备和相应
运行控制
监测
不符合, 纠正与预防措施
管理评审
控制
保持型
进步型
内部审核
P
D
C
A
ISO 14001:2004 环境管理体系要素关联图
+
符合性评价
2020/12/22
2
内审员培训教案专业版
体系主线: → →
管理核心:
基本要求:
控制关键: →
监控保障机制: → → →
前提条件:
保证条件: → → (5)→
ISO14001标准特点
2020/12/22
3
内审员培训教案专业版
1. 符合性（公司文件符合标准要求）
2. 适宜性（公司文件与操作相一致）
3. 有效性（公司对文件的执行程度）
4. 系统化、文件化（强调审核过程）
5. 客观性（严格按标准及公司文件为审核依据）
审核的主要特点
2020/12/22
4
内审员培训教案专业版
准备
实施
报告
效果跟进
审核的时间分配
2020/12/22
5
内审员培训教案专业版
课程提要
环境管理体系内部审核P—D—C—A法
---P:内审策划
---D:内审实施
---C：内审不符合纠正
---A:内审不符合项纠正验证
内审员资格要求
2020/12/22
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内审员培训教案专业版
审核方案的PDCA管理流程
P ：确定审核目的、范围和程度、确定职责、配备资源、建立程序
 
D：安排审核日程、选择审核员、组建审核组、实施审核活动、保持记录
 
C：监视审核活动
 
A：评审审核方案、识别改进的机会、审核方案的改进
2020/12/22
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内审员培训教案专业版
内部环境管理体系审核的一般程序图
阶段
总经理及管理者代表
审核实施部门
受审核部门
1
准备阶段
2
实施阶段
3
内审报告及
跟踪阶段
批准
年度计划
准备计划
内部环境审核的实施
末次会议
内部环境审核报告
纠正措施
责任人确认
报告
确认
确认内审跟踪、改进状况
内审跟踪
内审完成报告
●编制年度计划
● 编制日程表
● 准备
● 通知
● 首次会议
● 实施
● 审核会议
● 总结会议
● 有计划地改进
● 完成后的报告
● 改进状况的确认
必要时
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内审员培训教案专业版
审核要求
审核的范围确定
首先确认环境管理体系所覆盖的范围，将这一覆盖范围视为审核对
象。这和第三方审核认证的范围是一样的。将范围具体化，大致可分
为：
1、业务方面
a) 明确组织的活动、产品、服务所涉及的范围及由此引起的重大环境因素和相关的环境影响；
b) 将有重大环境因素和相关环境影响的部门作为审核对象。
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