文档介绍：课程提要环境管理体系内部审核P—D—C—A法---P:内审策划---D:内审实施---C:内审不符合纠正---A:,,作用,,,:2004环境管理体系要素关联图+:→→:::→:→→→::→→(5)→(公司文件符合标准要求)(公司文件与操作相一致)(公司对文件的执行程度)、文件化(强调审核过程)(严格按标准及公司文件为审核依据)审核的主要特点准备实施报告效果跟进审核的时间分配审核方案的PDCA管理流程P:确定审核目的、范围和程度、确定职责、配备资源、建立程序 D:安排审核日程、选择审核员、组建审核组、实施审核活动、保持记录 C:监视审核活动 A:评审审核方案、识别改进的机会、审核方案的改进内部环境管理体系审核的一般程序图阶段总经理及管理者代表审核实施部门受审核部门1准备阶段2实施阶段3内审报告及跟踪阶段批准年度计划准备计划内部环境审核的实施末次会议内部环境审核报告纠正措施责任人确认报告确认确认内审跟踪、改进状况内审跟踪内审完成报告●编制年度计划●编制日程表●准备●通知●首次会议●实施●审核会议●总结会议●有计划地改进●完成后的报告●改进状况的确认必要时审核要求审核的范围确定首先确认环境管理体系所覆盖的范围,将这一覆盖范围视为审核对象。这和第三方审核认证的范围是一样的。将范围具体化,大致可分为:1、业务方面a)明确组织的活动、产品、服务所涉及的范围及由此引起的重大环境因素和相关的环境影响;b)将有重大环境因素和相关环境影响的部门作为审核对象。2、现场方面a)在一个组织有多个类似活动的现场,同一环境管理体系中管理多个现场的情况下,作为一个审核的条件为:●登记范围在各个现场实质上一样;●活动类似,重大环境因素及相关环境影响本质上相同;●有关组织的整个现场:①有环境管理的负责人,其体系得以建立和保持,②环境方针适用于所有现场,③体系的文件化、体系的变更、管理评审、内部审核计划的制定及结果评价等是集中管理的;④组织进行所有现场的内部审核。●由于各自现场设施或规模的不同而导致的责任、适用的法律、法规及其他要求事项的差别不应有本质上的变化,要在一定的差别范围内;●考虑现场的规模和业务的变动,可以在任何现场进行抽样或随机抽样。