文档介绍：超市采购控制及管理流程
1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
　　　2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
　　　3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。
　　　4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
　　　5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。
　　　6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。
采购部经理工作规范
1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
采购部谈判员工作规范　
1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。
4、按计划要求收到供应商的各项费用。
5、每周市调不少于二次，并做出市调报告和工作计划。
6、对于营业部传送的各项报告，及时予以反馈。
7、及时向谈判经理反馈市场信息，以便制定营销策略。
8、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动。
9、做好促销检查和评估，不断改善谈判条件。
10、依据市调及费用率合理制定商品价格，保证公司毛利。
11、对新增单品上架、销售进行及时跟踪及评估。
12、根据商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整
13、优化商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整
采购部与工作沟通制度　
1、每周定期与营业部召开业务分析、协商会。
2、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方案。
3、根据所制定的方案下发督办单，并落实到具体部门，营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息。
4、对于超低价的促销单品，在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后，建议营业部预备充足的货源，保证商品高销量。
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