文档介绍：出差管理制度第1 条:总则 1 、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度; 2 、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中, 权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施, 未经明确指定的人员确认无效; 第2 条:出差类型: 1 、当日出差:出差当日可能往返者。⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2 、远途出差:出差必须在外住宿者。⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。 3 、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外, 以利用火车、公共汽车为原则; 但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3 条:出差签核程序一、个人申请出差 1 、出差人员应提前 2—5 日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2 、部门经理出差,报请公司总经理审批 3 、部门主管出差,报请副总经理审批; 4 、业务或其他人员出差,报请经理/ 部门主管审批; 二、其他规定 1 、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2 、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3 、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。 4 、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准; 第4 条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1 、出差当日 12: 00 以前出发按 1 天计算; 2 、出差当日 12: 00 以后出发按半天计算; 3 、出差当日 12: 00 以前返回按半天计算; 4 、出差当日 12: 00 以后返回按 1 天计算; 5 、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后 2 小时为准。二、出差费用标准公司出差费用标准交通费用油费补贴住宿标准(双人标间) 出差补贴公共汽车飞机: 经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差部门经理实支实支 80元/天 50元/天 180 元/日 150 元/日 40元/天 30元/天部门主管或其他实支实支 80元/天 50元/天 150 元/日 130 元/日 30元/天 20元/天职位项目人员备注: 1 、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目; 2 、油费补贴:自带车辆第5 条:出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式 1 、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支, 预支金额为核准金额的 80% 。 2 、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销; 二、出差费用核销程序㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销, 超标自付, 欠标不补; 由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支