文档介绍：新的稽核系统为全国统一系统，全省集中稽核。凭证由网点到县支行再汇总寄至省中心，采用大型扫描仪进行扫描录入，系统自动比对。实现操作流程化、稽核标准化、差错管理统一化。根据省行安排，我行上线时间为 6月11日---6月20日。
系统概况
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2021/1/12
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全省集中后，市分行及各县级机构需设置一名督导员（暂由县支行会计兼职），负责所辖网点柜员和差错回复审核、整改落实、档案传递工作、人员信息变动管理、业务指导等工作。市分行兼汉滨督导负责全市账务稽核管理、未上收的中间业务稽核、汇票人工分拣及未上交档案的管理查询工作。
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新系统对网点端的凭证规范要求非常高。对柜员的培训时间紧、任务重。由于时间关系，本次讲解内容有限，请各支行加强对柜员的二次培训和柜员的自学督促，确保我市顺利上线并正常运行。
系统概况
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培训主要内容
一、送交稽核中心的凭证和资料
二、普通柜员处理流程及要求
三、综合柜员处理流程及要求
四、市县督导处理流程及要求
五、案例汇总
六、其它应注意的事项
七、网点疑问解答
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一、送交稽核中心的凭证和资料
要求：每日营业结束，所有邮政金融网点须按以下要求将储蓄及汇兑的业务凭证和相关资料上交稽核中心。
（一）各柜员轧账单所包含的业务凭证及附件资料。注：不得将保险、外币、理财、国债、网通、移动、电费、燃气费等其他任何与储蓄、汇兑业务无关的资料装入“凭证交接专用包”内，不上交的凭证由各邮政金融网点按要求自行整理、单独装订、上交安康账务监督中心（进档案系统）。
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（二）所有在“会计事项列表”中列出的账务类凭证。
（三）每天必须上交的报表：柜员轧账单(普柜、综柜）（汇兑、储蓄）、机构轧账单、日报表、续表、现金收支记录、会计事项列表、ATM吞没卡上交登记簿、特殊账务/非账务登记簿(交易局）、授权管理登记簿。网点柜员变更时要用支局长身份打印网点柜员信息登记簿，用CTRL加P打印，上面有明细的打印记录（变动时在打印）。
一、送交稽核中心的凭证和资料
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一、送交稽核中心的凭证和资料
（四）柜员办理的换卡，卡清户所上缴的卡。
上交的卡要单独夹在柜员日记表前面的最上方，卡角上应该标注所对应的流水号。
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暂不集中稽核的凭证
与本币储汇无关的业务
邮保通业务、国际业务的凭证、报表
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暂不集中稽核的凭证
与本币储蓄关联的中间业务
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二、普通柜员处理流程及要求
要求：营业结束后，网点柜员应将个人业务凭证以柜员（包括普通柜员、综合柜员）为单位，按交易日期、业务类型、主附件进行归类整理，点清数量，填写《网点柜员业务量日计表》，附在当日全部凭证主件和附件资料的上面，并用长尾票夹固定好业务凭证，一并交综合柜员点数复核。
压号的最后一个号要与《网点柜员业务量日计表》填写数量一致。
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