文档介绍：宝钢集团八钢公司焦煤集团标准
JM (OHS) P5302-2008
不符合、纠正和预防措施管理程序
本标准起草人:李洪
本标准审杳人:李洪
本标准批准人:周强文
2008-12-30 发布
2009-01-01 实施
宝钢集团八钢公司焦煤集团发布
JM (OHS) P5302-2008不符合、纠正和预防措施管理程序
木程序的目的是规范不符合处置方法，对实际或潜在的不符合采取纠正措施或预防措施。本程序适用于公司。
2定义
“三定”：定解决问题的负责人、定整改措施和经费、定整改时间和期限。
“四不推”：凡H己能解决的，班组不推给车问，车间不推给分厂，分厂不推给公司，公司不推给集团公司。
“严重不符合”：以下几种情况属于严重不符合：严重违反法律要求或其他要求；不符合导致事故发生的可能性大；在一个部门或单位屮存在太多的一般不符合；同样的不符合出现2次以上，且可能的后果较严重。
“潜在不符合”：有将发展为不符合的趋势或迹象的现象。
3职责
3. 1管理者代表
严重不符合的调杏处理及纠正措施的确定和纟R织验收；负责重大预防描施的审批和组织验收。
3. 2相关职能部门
协助管理者代表组织严重不符合的调杏处理及纠正措施的确定和组织验收，负责重大预防措施的确定和验收；负责针对一般不符合的纠正措施的监督检杏和验证。
3相关业务单位
参与严重不符合的调杏处理，负责实施已确定的纠正措施和预防措施，以及潜在不符合的处置或上报。
4工作程序及要求

. 1职能部门检查屮发现的不符合。
。
4. 1. 3员工或员工职业健康安全代表反映的不符合。
4. 。
4. 。
4. 2不符合的处置
4. 2. 1 一般情况下，采取书血形式一一JM (OIIS) P5301/01-2008《不符合项报告》或JM
(OHS) P5301/02-2008《隐患整改通知单》,将不符合通知责任单位(部门)。JM (0HS) P5301/01-2008《不符合项报告》或JM (OHS) P5301/02-2008《隐患整改通知单》的发出部门保存相关记录。
，可立即整改，发出部门可口头通知，责任单位(部门) 立即整改。
4・3不符合原因分析
对每项不符合，责任单位(部门)都要分析其直接原因和管理原因。职业健康安全方血的不符合的直接原因和管理原因(危险源)的分类参见JM (OHS) P31-2008《危险源识别、风险评价和控制策划管理程序》附录I。

,特别是管理原因,责任单位(部门)于7天内制定出整改措施，填写在JM (OHS) P5301/01-2008《不符合项报告》或JM (OHS) P5301/02-2008《隐患整改通知单》中,报发出部门。
4. 4. 2发出部门确认不符合原因后，和责任单位(部门)一起对整改措施进行风险评价, 避免出现新的不符合，并确认整改措施与问题的严重性和伴随的风险相适应。
4. 4. 3责任单位(部门)在规定的期限内完成整改。完成整改后，责任单位(