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销售数据月度汇报
过去的一个月，销售部门全体员工，奋发进取，团结协作，在公司的领导和
支持下，努力扎实的开展工作，现将有关工作报告如下：
一、本月销售情况综述
目前销售部门人员编制 6 人，本月销售任务计划数为 210 万，实际完成销售
145 万，同比下降 22%，环比下降 17%。由于经济形势的好转，在销售任务同比增长 5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势，费用呈整体上升状态，形势比较严峻。具体详见图一：
二、月度销售情况具体分析诊断
1、任务分解及完成情况 : 具体详见图二
本月销售计划 210 万元，实际完成 145 万元，回款 115 万元，总费用
万元。其中 A、B 作为销售团队新成长起来的骨干，本月任务占计划的
57%，实
.
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际完成量占全部销售额的 %，回款 98 万，占回款额的 %。C、D、E、F
四人作为销售团队的新晋成员，本月任务占计划的 43%，实际完成量占全部销售
额的 %，回款 17 万，占回款额的 %。通过数据和图表分析，骨干成员与
新晋成员之间的业绩存在较大的差距。
2、去年同期销售数据分析（同比） : 具体详见图三
去年同期，销售计划 200 万元，实际完成 186 万，回款 163 万，费用
万元。 G、H、I 、J 四位作为销售团队的老队员，所负任务
170 万，占全部销售
计划的 85%；实际完成
164
万，占实际销售总额的 %；回款 145 万，占总汇
款额的 %；费用
万元； A、 B 作为团队新成员所负任务 30 万，占销售
计划的 15%，实际完成
22 万，占实际销售总额的 %；回款 18 万，占总汇款
11.%；费用万元。A、B 二位销售完成情况与计划基本保持一致。去年同期销售团队中六位成员年龄都在 28 岁以上，尤其 G、H、I 、A、 B 五位都具备大专以上学历，工作经验都在 5 年以上，还有四位有同行业销售经验。因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。
3、上月销售数据分析（环比） : 具体详见图四
上月，销售计划 210 万元，实际完成 175 万元，回款 155 万，费用万
.
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元。其中四位作为销售团队的老队员，所负任务 190 万，占全部销售计划的 %；实际完成 164 万