文档介绍：设备采购流程
1、各部门根据生产需要填写“请购备忘”由分管领导申批后呈交采购部采购并抄送工程部备案。
2、采购部门根据询价情况填写采购备忘，单价<2000元的,直接采购；单价>2000元的或总价值>5000元的，提供三家以上报价,由公司办公会讨论确定。
3、采购部确定供应商后签定采购合同，按合同情况执行。
无需调试安装的设备：
1）、预付款形式购买：合同注明为预付款项的，由采购人员持“转帐付款申请单”、采购合同、“内部备忘”并由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请付款。设备到货后，经使用部门及工程部验收合格，填写“固定资产验收入库单”，采购人员凭上述单据及增值税专用发票到财务部申请支付尾款或核销已借款项（发票有效期180天，最迟在到期日前30天送达财务部）。
2）、货到付款形式购买：合同注明货到后付款的，由采购人员先采购，货到后持采购合同、“内部备忘”、“固定资产验收入库单”、增值税专用发票、“转帐付款申请单”并由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请付款（发票有效期180天，最迟在到期日前30天送达财务部）。
需调试安装的设备：
（付款进度一般为预付款-调试款-尾款进行）。
1）、采购人员持“内部备忘”、采购合同、“转帐付款申请单”经由部
门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请预付款。
2）、设备到货后,工程部办理“固定资产验收入库单”；设备调试合格后，由使用部门、工程部、分管副总、总经理签署“设备付款会签单”。采购人员凭上述单据及增值税专用发票填写“转帐付款申请单”经部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请支付调试款（发票有效期180天，最迟在到期日前30天送达财务部）。
3）、设备质保期结束后，由采购人员填写 “转帐付款申请单”经由部门经理、分管副总、总经理签字后到财务部申请支付尾款。
附：1、内部备忘-请购备忘
2、内部备忘-采购备忘
3、设备付款会签单
4、固定资产验收入库单
内部办公备忘录
编号：
主送：采购部
来自：
题目：关于购买*****的备忘
抄送：工程部
该份备忘为单价在2000元以下的直接采购时使用，无须另行起草采购备忘记，两项备忘合并使用
申请人及时间：
审批：
采购部：
申请时间：
审批时间：
时间：
内部办公备忘录
编号：
主送：总经理室
来自：采购部
题目：关于*****的采购备忘
抄送：
该份备忘为单价>2000元的或总价值>5000元的时使用，请提供三家以上报价,由公司办公会讨论确定
申请人：
申请时间：
会签人员及意见
分管副总：
参会人员：
总经理：
设备付款会签单
单位：
设备名称
　
设备编号
　
乙方单位名称
　
　
　
合同签订时间
　
合同编号
　
合同金额