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IT设备采买流程
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IT设备采买流程
IT设备采买流程
一、目标
规范现有IT采买流程,及时满足门店及部门需求,特拟定《IT设备采买流程》,自觉布之
日起奏效。
二、适用范围
电脑硬件设备及周边设备的申购(如打印机、USB数据线、挪动硬盘、扫描仪、扫描枪等)。
三、流程图
四、节点说明
序
内容
输入
输出
申请人:
IT设备
1
依据需求填写IT设备采买申请表,清楚注明事由以及设备
/
采买申请表
种类及数目,特别要求可备注
2
店总/部门经理:
IT设备
IT设备
审查采买需求正确性,有误退回申请人则重新提报
采买申请表
采买申请表
3
运营管理部总监/总监:
IT设备
IT设备
审批采买需求必需性,无必需则退回
采买申请表
采买申请表
IT专员:
IT设备
IT设备
4
收到审批经过的申请后,依据申请人需求在1-2天内完成选
采买申请表
采买申请表
型,提报IT经理审查
IT经理:
IT设备
IT设备
5
,不合理则退
采买申请表
采买申请表
回重新选型
店总/部门经理:
IT设备
IT设备
6
审查选型能否满足需求(功能性、成本等方面考虑),不满
采买申请表
采买申请表
足则退回IT专员重新选型并增补说明
财务部:
7

1、收到审批经过的采买申请表后,
2、花费不合理则退回重新选型,需求不合理则退回申请人财务总监:
1、

IT设备IT设备
采买申请表采买申请表
IT设备IT设备
IT设备采买流程
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2、花费超出1000元转呈总裁审批总裁:
审批花费超出1000元的采买申请

采买申请表采买申请表
IT设备采买流程
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采买经理:
收到采买申请表后马上安排采买员跟进采买采买员:
1、依据选型结果联系供应商下采买订单,2天内完成物质

IT设备
/
采买申请表
IT设备
IT设备采买流程
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采买,特别状况马上向申请人反响
2、跟进发货进度,
3、跟进验货及配送进度,报备财务安排付款
/
采买申请表
IT设备采买流程
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11

IT专员:
检验到货IT设备型号能否正确、外观能否存在破坏、试用

//
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性能能否正常等,有误则联系采买员退换货并反响申请人仓管专员:
121、将经过查收的IT设备配送至申请人处

台账
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2、更新台账,做好出入库登记财务总监:
13
IT设备交付申请人后安排付款五、记录保存
记录名称种类
IT设备采买申请单纸档
六、订正记录
序原版本号订正人订正日期

IT设备
采买申请表
责任岗位保存限期
采买员一年
订正内容

/
到期办理
销毁
新版本号
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七、附件
附件一IT设备采买申请表
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IT设备采买申请表
申请部门/门店申请人时间
申请事由
序名称规格型号数目单价金额
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备注说明
申请单元负责人
(部门经理/店总)
分管负责人
(部门总监/
运营管理部总监)
IT部经理
财务部
总裁办
领用人

申请人咨询IT专员后,确认规格型号及单价
□已核对物质种类、数目,正确无误。
署名:
时间:
年
月
日
时
□需求合理,赞同申请;
□不一样意,
。
署名:
时间:
年
月
日
时
□选型合理,赞同采买;
署名:
时间:
年
月
日
时
□赞同,
。
□不一样意,
。
署名:
时间:
年
月
日
时
□需求合理,赞同申请;
□不一样意,
。
署名:
时间:
年
月
日
时
□已收到数目、规格型号正确的物质。
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署名:时间:年月日时
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