文档介绍：目录 1、通用类(公司级) 2、通用类(部门级) 3、项目拓展类 4、设计管理类 5、工程管理类 6、营销客服类 7、成本管理类 8、采购管理类 9、综合管理类 10、示例 1:区域城市(项目)公司考核指标库 11、示例 2:总部业务部门考核指标库 12、示例 1:总部综合管理部门考核指标库双瑞地产—公司级 KPI 指标库考核指标指标说明计分方式数据来源考核周期考核时机部门表格一、业务评价指标( 集团为各项目指标的总和或平均值) 项目评价指标(当年未结算项目) 财务签约额合同口径定量营销年度 2011 年起回款额回款口径定量财务年度 2011 年起融资额定量资金年度 2011 年起成本控制责任内目标成本(不含期间费) 变动率责任成本范围内,动态成本/目标成本定量成本半年 2011 年起项目进度控制关键节点完成情况年度考核项目一级计划节点定量运营季度 2011 年起项目进度过程控制各月项目进度计划评估平均值,集团内部排名定量运营季度 2011 年起项目管理项目施工建设检查得分各次项目巡检得分定量工程季度 2011 年起项目评价指标(当年结算项目) 收入确认销售收入(已含当年回款指标) 定量财务项目周期 2011 年起融资额定量资金项目周期 2011 年起成本结转确认开发成本/建造成本(责任范围内) 定量成本项目周期 2012 年起其他转存货或投资性成本定量财务项目周期备选项目管理评价各期考核平均值各期项目施工建设检查得分平均值定量工程项目周期 2011 年起考核指标指标说明计分方式数据来源考核周期考核时机项目评价指标(当年结算项目) 项目管理评价一次交房成功率(按开始交房之日起一个月内) 交房时客户一次性接收的数量/交房总数(如延期交房则视为未成功交房) 定量营销项目周期 2011 年起项目后评估运营管理部组织,各专业部门参与,项目总经理述职,总经理办公会评审定性运营项目周期 2011 年起产品创新(四新) 设计或施工中的创新应用点,加减分项定量设计/工程/精装项目周期 2011 年起质量通病防范加减分项定性工程/精装项目周期 2011 年起项目品牌价值客户综合满意度第三方评价等级,原则上各项目集中入住后半年完成满意度调查定量营销项目周期 2011 年起风险控制(计算项目结算奖时考虑) 生产安全事故控制项目完整周期累积计算,由工程管理部定义事故等级,扣分项定量工程/精装项目周期 2011 年起质量事故控制项目完整周期累积计算,由工程管理部定义事故等级,扣分项定量工程/精装项目周期 2011 年起客户事故控制(危机事件、重大客户投诉) 项目完整周期累积计算,由营销策划部定义安全等级,扣分项定量营销项目周期 2011 年起公共指标(不按项目分解) 期间费用控制销售费用控制情况实际发生/年初预算定量财务年度 2011 年起财务费用控制情况实际发生/年初预算定量财务年度 2011 年起管理费用控制情况实际发生/年初预算定量财务年度 2011 年起税费当年实际税费定量财务年度备选资金管理状况资金计划偏差率各月资金计划实际值/计划值定量财务年度 201 2年起截止至期末的经营性资金净现金流依据每季度排名计算得分,全年平均定量财务年度备选考核指标指标说明计分方式数据来源考核周期考核时机公共指标(不按项目分解) 闲置经营性资产控制情况闲置经营性资产净值-维护费-折旧补贴定量/定性财务年度备选成本户均维修成本入住一年内项目,整改维修费用/ 总入住户数定量成本年度 2012 年起项目施工合同清单招标率清单招标合同数量/合同总数定量成本年度备选风险控制(作为年度考核目标) 生产安全事故控制由工程管理部定义事故等级,扣分项定量工程/精装年度 2011 年起质量事故控制由工程管理部定义事故等级,扣分项定量工程/精装年度 2011 年起客户事故控制(危机事件、重大客户投诉) 由营销策划部定义安全等级,扣分项定量营销年度 2011 年起财务效率指标资源回报率净利润/平均占用集团资源,需定义“集团资源”定量财务年度备选资产周转率销售收入/平均总资产定量财务年度备选销售利润率(销售毛利(项目利润)-营业费用)/ 签约销售额定量财务年度备选二、管理评价指标项目拓展及储备有效内部立项的项目建议数量可进入可行性研究论证的立项建议数定量投资季度 201 1起市场/品牌市场影响力异地项目-公司品牌价值(含知名度、认知度、美誉度等) 由第三方或总部营销策划部定义定量营销年度 201 2年起市场份额考核期内销售额(签约)/目标城市当期总签约额定量营销年度备选客户关系管理公司综合客户满意度由第三方或本部营销策划部定义, 集团内部排名定量营销年度 2011 年起客户再开发率再开发客户数量/签约客户总量, 再开发包括购买、推荐、增加其他服务等定量营销年度 2011 年起考核指标指标