文档介绍：xxx公司内部常计招投标管理常计方案
根据集团公司2014年度审计工作计划，审计部对 xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定，特制定本审计工作实施方案。
一、审计项目名称：xxx工程类招投标管理审计
二、审计工作目标：通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料，对招投标整个过程进行合规性评价，对招投标管理中不合规不完善的地方予以纠正，进而揭示违规行为，促进招投标管理工作规范化，实现招标的真实目标。
三、审计方式：就地审计。
四、审计范围及内容：
1、审计范围：xxx建设部（原名建设管理部） 2013年1-12月
份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。
2、审计内容：
台账的建立健全情况；
招标计划，建设管理部门编制的招标计划及审批；
，其中包括投标邀请函发出数虽、招标文件的内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资料；
相关资料，包括投标人签到表、投标书；
资料，包括开标记录、评委签到表、评标标准、各评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答
疑资料（含二、三次报价资料）及承诺函、评标报告（含各投标单位资信业绩、投标报价、技术得分与商务得分、评委推荐中标第一、二、三候选单位；
、中标单位是否为评委推荐排名中标第一候选单位、中标通知书承包范围与招标文件承包范
围是否一致、中标通知书中标金额是否投标报价及让利价一致、中标通知书的内容完整性；
，合同内容完整性、合规性、与招标文件内容有没有实质性的变化，签订是否及、合同审批流程是否合规、合同管理台账是否完善与及时更新、合同的补充协议是否合理合规；
，包括招投标记录台账、投标投标邀请函发出登记台账、标文件发出登记台账、各标投标情况记录台账登记是否及时完整。
五、审计组织及审计时间
1、审计组织：
总负责人：xxx xxx
审计组长:xxx
成员:xxx xxx
2、计划审计时间：2014年2月24日至28日。
3、具体工作方案：
本次审计，计划对xxx建设部工程类招投标管理进行全面审计。审计重点及人员安排为：
（1）审计重点：招标工作的合规性，包括是否存在有意排斥潜在投标人的行为、招标文件内容是否全面，是否存在投标人编制
投标不统一的现象、是否有评标标准、评标是否公平公正、中标人
是否为合理的被评委共同推荐的第一候选单位、中标通告书中标金
额与投标报价及让利价是否一致、合同价格与投标报价及让利价是
否一致、合同要求的质虽、工期、承包范围是否与招标文件要求的
一致。
(2)审计人员分工：
审计组组长 xxx :
负责与化工建设部招标办公室相关人员沟通，及时收集审计资
料(薛东泉、马文宁做好配合)；
负责本审计范围内的工程施工招投标合规性的审查工作；
负责小组成员工作底稿的审核并及时安排审计取证；
负责编制审计报告，并按时提报。
审计组成员xxx :
协助组长及时收集审计资料、协助组长编制