文档介绍：: .
文件名
文件标号
KL/XZ-CCBT-01-2016
版本
A01
关于差旅补贴的规定
编制日期
2016-04-05
贞俏
共5页
1、总则
、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用丁
公司全体出差人员。
、 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
、 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由 个人自理，不予报销。
、 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。
2、 出差申请与相关流程
、 出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、 出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上
“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 关丁出
差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。
、 审批流程：
一天以内：填写《出差申请单》T部门经理审批T行政部备案
一天以上：填写《出差申请单》T部门经理审批T行政部审核T总经理审批T行政部备
案
3、 借支的申请与相关流程
、出差申请手续办妥后，出差人填写 《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、 《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，
基层人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏 内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不 同据实提出申请。
总经理
财务部
行政部
、审批流程：填写《借支单》T部门经理审核T行政部审核T总经理审批T财务部借支
4、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表:
职别
住宿费
交通工具
一线
二线
其他
飞机
火车
局铁
客车/ 公交车 /地铁
出租车
总经理
300
250
200
经济舱
硬卧硬座
二等舱
实报
实报
经理级
300
250
200
预申请
看情况
中层管理
入住“经济型连锁洒 店”普通标准房可按 实报销。
预申请
预申请
其他人员
—
注：经济型连锁洒店，指如家洒店、锦江之星旅店、格林豪泰洒店、汉庭洒店、莫 泰连锁旅店、7天连锁洒店、速8 （中国）、布丁洒店连锁、宜必思等。
餐费补贴标准：
职别
餐费补贴（每天）
一线城市
二线城市
其他城市
总经理
实报
经理级
70
60
50
中层管理
60
50
40
其他人员
50
40
30
地区解释