文档介绍：标准化检查问题清单
一、安全风险分级管控
安全风险分级管控工作制度中，风险分级管控工作流程未明确辨识成果如何应用。
2018年年度安全风险辨识报告未对101综采工作面、102综采工作面、217辅助运输顺槽存在的安全风险进行辨识。辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。
217综采工作面设计前专项辨识未依据工作面回采地质说明书重点对该工作面地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施均为编制安全措施，执行相关规定等宏观描述性语言，针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。辨识结果未进行评估分级。
重大安全风险管控措施未对年度辨识出的井下各地点煤尘积聚存在的重大安全风险分类管控，管控措施无针对性，影响管控方案实施。
抽查矿长2018年11月矿长月度分析，未对10月份217掘进工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施。
抽查总工程师2018年11月带班下井记录，未对分管范围内101综采工作面煤尘浓度超标及时调整管控措施。
二、事故隐患排查治理
事故隐患分级后，。
矿长月度事故隐患排查工作方案排查人，排查方式不明确。
分管领导旬事故隐患排，职能部门无人参加，组织参加人员不符合要求。
责任体系文件对区队事故隐患排查频次规定是每月，不符合要求，应是每天。
查217胶辅运顺槽与2煤南翼辅胶运大巷反掘及贯通安全技术措施，现场指挥，安监员现场监督不明确。
月度事故隐患排查治理会议没有对事故隐患产生的原因做具体分析。。
日常检查制度内容不全，需要补充完善。
三、通风
217胶带顺槽反掘段与南翼辅运大巷贯通专项安全技术措施中：贯通通知单签字无日期；措施签字日期有涂改；未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。
反风设施检查记录中，检查范围不全，缺井下部分反向风门、风井安全出口反向风门等。
主要通风机监测，风量参数未上传安全监控系统。
井下部分设施未掏槽（煤巷）。
101回风顺槽密闭墙等多处设施5m范围内分别有：杂物、积水。
102回风绕道调节风门、井下风桥、101回风顺槽密闭墙等多处设施未统一编号、未挂牌管理。
101回风顺槽密闭墙未设置栅栏；缺瓦斯检查牌板。
1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门。
风井安全出口一道反向风门受连锁绳影响不能处于常闭状态。
102回风绕道调节风门，调节装置缺限位。
102回风绕道中，部分缆线从调节口穿过。
102综采工作面煤机司机携带的便携仪未开机。
井下月度瓦斯测点设置计划中，对电器设备设置地点瓦斯日常巡回检查规定与规程不符。
102辅运顺槽中，一处超过6m（约8m，有水）的电泵排水仓（用风筒导风），只在外口检查瓦斯，里口空间瓦斯未检查。
井下多处扩散通风电器设备设置地点、1-1北翼回风大巷电泵排水处，缺瓦斯检查牌板。
102辅运顺槽（排水泵处）、102综采工作面回风顺槽回风流瓦斯传感器位置不对。
1-1回风煤门等多处井下监控装备未实现挂牌管理。
102综采工作面进风侧缺瓦斯传感器（串联风）。
安全监控异常情况记录中，故障真实原因、采区措施等未记录；部分设备重复故障未查明原因并制定防范措施。
注浆站只有一台泥浆泵、一台制浆机，缺备用设备。
102综采工作面进回风隅角大面积顶板未冒落，现场未采取封堵漏风措施、支护未退锚。
进入102综采工作面的管理人员，部分未携带CO、O2检测工具。
102综采工作面回风顺槽内部分灌浆管路材质、管径不符合要求。
102综采工作面进回风顺槽缺预筑放火门墙。
102综采工作面回风隅角附近、101回风顺槽密闭墙等处，未挂自燃发火观测站点牌板；检查时未提供周自燃发火观测分析材料。
井下隔爆水袋部分缺水；1-1回风大巷一处隔爆水袋设在巷道交岔点处，不合格。
检查时未提供工作面煤层原始含水率化验单。
检查时未提供由矿总工程师确定的巷道冲尘周期。
矿月度通风工作例会一直有总工程师主持，矿长未参加，且未说明矿长未参加原因。
通风系统图中，风井安全出口、井下消防器材库、井下注氮硐室未标注；1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门，图示标注为正反向风门；部分巷道未标明风流方向。
通风网络图中，未标注各进风井、回风井及井下网络分支风量。
通风立体示意图中，主要通风机、风井安全出口未标注。
全矿通风设施使用多种（套）图例，图例不统一；部分图例不规范。
各类便携仪未做到分类管理，分类记录发放。
四、地质灾害防治与测量
1、制度建设中安全办公会议、图纸发放、回收、销毁制度，资