文档介绍：广州雅杰服饰有限公司
采购部部门职责
目的：
通过对合格分供应商的选择和有效控制，确保本公司采购的各项原材料、零配
件、半成品、成品的品质均符合规定要求，且适时、适质、适量、适价的提供生产的需要。
2．0 范围：
所有合格分供应商的评审及本公司的各项原物料、零件、半成品、成品的采购均适用。
3．0 职责：
采购组负责组织各相关部门参与合格分供应商的评审；
各有关部门提出采购申请；
总经理/董事核准采购单。
4．0 管理要求：
所有采购作业须依采购审核权限，由总经理/董事核准后，才可进行；
采购资料要详细注明需采购的物料品名、规格及需求部门；
对于检测仪器、生产设备等的请购，亦依相关程序书的规定，统一由采购组处理；
分供商的评审与与选择，依“分供商评审程序”处理；
合格分供方的采购选择，依“合格分供商名册”处理；
所有采购作业依“采购作业指导”进行采购；
如所采购的物品，发现不合格现象时，必须对不良因素加以分析，并对不合格品依“不合格品控制程序”处理；
所有相关采购文件记录、合同应加以整理，由采购组分类归档。
5．0 相关文件
采购控制程序
分供评审程序
本公司及客户之要求
顾客提供产品的控制
目的：
对顾客提供的产品规定验收、贮存和维护程序，以控制发生丢失、损坏或不适用的情况，进行及时有效的处理。
范围：
适用于顾客拥有的满足合同要求而向供方提供的原材料、零部件、样品等的验证、贮存、维护、使用和管理。
职责
营业部负责合同的签订及客户联络沟通；
品管部负责客供品检验，并提供资料予以汇报；
；
各使用部门提供使用情况报告。
管理要求：
顾客提供产品的验证：
“生产制单”，并协助采购组与顾客协商；
仓库对顾客提供产品进行库检并记录于“进料、制成品检验卡”予以标识；
客供产品的检验依“进料检验控制程序”执行；
检验结果填写于“进料、制成品检验卡”并予以汇报；
顾客提供产品的标识、贮存：对客供品应在“进料、制成品检验卡”上备注“顾客提供产品”字样。
顾客提供产品的维护：仓库/生产车间如发现有丢失、损坏或不适用的情况，及时通知品管部确认，并作记录通知营业部作相应处理。
顾客提供产品的发料依“防护及交付控制程序”执行。
顾客提供产品的记录依“品质记录控制程序”执行。
相关文件：
产品标识和可追溯性
目的：
建立合适的标识系统，确保产品在各阶段均能很容易加以鉴别与管理，同时对产品品质形成的过程实现可追溯性。
范围：
适用于与产品相关的原物料、半成品、成品、顾客提供产品等在产品品质形成过程中的标识及实现可追溯性。
职责：
采购组负责分供方提供物料之标签标识符合要求；
品管部负责原材料、半成品、成品及顾客提供产品的检验结果进行标识；
仓库负责仓储原材料、成品的识别标识；
各生产部门负责现场原材料、在制品及成品标签标识与维护。
管理要求：
进料标签标识：检验分供商识别标签，对进料之物料予以编号并作出相应的鉴别方式， 以有效区分标识。
在制品的标签标识：对成品检验、出货产品及贮存品等制作相应的标签标识；
：对成品检验、出货产品及贮存品等制作相应的标签标识；
顾客提供产品的标签标识：对顾客提供产品如顾客没有标签标识，应补贴“进料、制
成品检验卡”标签；
对外发加物料须符合“产品标识和可追溯性控制程序”规定；
各项产品之追溯，可由产品上之各项标识，如制造日期、批号、序号等予以追溯各项品质记录，至最原始环节；
针对产品品质问题依“不合格品控制程序”和“纠正和预防措施控制程序”规定处理。
相关文件：
产品之鉴别与可追溯性控制程序
过程控制
目的：
对生产过程中有关的各项因素（包括人员、生产设备、材料、操作方法、环境等）进行控制，确保各生产过程按规定的方法在受控状态下进行。
范围：
适