文档介绍：模板12-廉洁风险防控措施汇总表廉洁风险防控措施汇总表廉洁风险防控措施 汇总表风险点编号LJ001 目的：用于各成员单位对审核通过的《廉洁风险措 施表》进行汇总，形成风险应对环节成果。方法:各成员单位将所属单位或部门上 报审核通过的《廉洁风险防控措施表》在反馈的同时，以风险点编号顺序将应对总。
风险点 违反规定，未经授权或批准，擅自签订或越权签订合同、批准交易等, 给企业利益造成损害从中个人获利 风险成因1、民主监督不到位，权利失去 约束2、“二重一大”管理机制不健全，岗位和职责不清晰、不明确，也未实现集体 决策3、公司举报和沟通渠道不畅通4、领导班子主要成员****惯我行我素，独断专 行5、惩治追责和考核机制不到位，惩治手段过宽、过软风险等级低
LJ011在社会保险、住房公积金、工资奖金分配、奖励名额分配、人事调整、 工作决策等涉及职工切身利益的重大事项中违反民主管理制度，未按规定公开、 公示，优亲厚友、暗箱操作、谋取私利、显失公平 1、民主监督不到位，权利 失去约束2、廉洁教育和廉政建设工作不足，法律观念淡薄、道德标准和职业操守 等廉洁意识不强，思想上认识不到位3、工作程序和管理制度不规范、管理环节缺 失、职责分离不够4、投诉举报渠道不畅通，不能提早或及时发现问题5、经济利 益驱动、人际关系和社会不良价值观影响 低 0019 1、经济利益驱动、人 际关系和社会不良价值观影响2、个人道德品质不高、贪图享受，虚荣心高、盲目 攀比并利用职权以明显高于市场存在侥幸心理的价格购买其他企业或个3、惩台 追责和考核机制不到位，惩治手段过宽、过软人的物资/设备/产品，个4、各项监 督、检查和验证机制和管理制度不完善、存在漏人从中获利洞，特别是在监督和 检查***消费、职务犯罪或利用职务之便上不能提早或及时发现问题 中
LJ021 1、工作程序和管理制度不规范、管理环节缺失、职责分离不够2、管 理不到位，责任不落实3、投诉举报渠道不畅通，不能提早或及时发现问题4、廉 洁教育和廉政建设工作不足，法律观念淡薄、道德标准和职业操守等廉洁意识不强, 思想上认识不到位5、惩治追责和考核机制不到位，惩治手段过宽、过软6、个人 道德品质不高、贪图享受，虚荣心高、盲目攀比并存在侥幸心理7、工资待遇低、 工作压力大，心理失衡、难以抵御外部诱惑或产生报复心理 利用职权违反规定 超额购入商品，数量与实际需要不符，造成严重积压、浪费、变质、失效，给企 业带来损失 低 LJ022 1、经济利益驱动、人际关系和社会不良价值观影响
2、工作程序和管理制度不规范、管理环节缺失、职责分离不够为谋取私利，采取 非正常3、管理不到位，责任不落实手段审批有照顾性和倾向4、惩治追责和考核 机制不到位，惩治手段过宽、过软性采购计划5、各项监督、检查和验证机制和管 理制度不完善、存在漏洞，特别是在监督和检查***消费、职务犯罪或利用职务之 便上不能提早或及时发现问题低
LJ024 低 利用职权提供虚假论证材料，使不应引进的技术/设备/服务得到批 准的，个人从中获利给企业带来损失 1、工作程序和管理制度不规范、管理环
节缺失、职责分离不够2、管理不到位，责任不落实3、投诉举报渠道不畅通，不 能提早或及时发现问题4、廉洁教育和廉政建设工作不足，法律观念淡薄、道德标准 和职业操守等廉洁意识不强，思想上认识不到