文档介绍：单位名称生产管理部流程名称设备季度检查工作流程概要设备季度检查的执行单位绩效管理办公室生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部分子公司担当 X 科长主任、分管主任计划科长机动科长设备管理员机动科长节点 ABCDEFGHIJ 123456789 10 11 12 13 14 15 17 开始检查组到达单位听取汇报下发检查通知初步制订检查安排人员集中(上车) 对照检查标准检查检查组口头反馈做好工作安排下发通报通知各单位机动科长落实检查用车打印相关检查考核表工作汇报完成分数统计平均汇总完成检查通报整改反馈结束报绩效办上交检查考核评分表审批同意不同意讨论不通过通过收通报报计划科报部门讨论任务名称节点任务程序、重点及标准输入资料输出资料时限制定初步检查安排程序 E2 ☆由机动科长制定初步检查安排检查安排初稿重点☆日程、人员安排标准☆日程安排视野放开, 与部门其他战线安排或者公司大型接待活动错开, 主体依据部门领导的时间安排兼顾各被检查单位的时间安排。人员安排: 各单位机动战线相关人员及生产部设备管理人员及部门领导。月度生产计划例会准备程序 C3 ☆由生产管理部领导对设备检查初步安排进行审批。检查安排初稿检查安排定稿接到初稿 1天内 E3 ☆由生产管理部机动科将设备检查初步安排报部领导审批。重点☆书面汇报标准☆无下发检查通知程序 E4 ☆下发检查通知检查安排定稿成文下发 2个工作日内 F4☆通知各单位机动科长 G4 ☆根据检查安排将各自的工作安排好重点☆书面形式标准☆按照部门发文流程, 电话通知各单位确认。落实检查用车程序 F5☆由设备管理员做好检查用车安排。用车申请单审批了的用车申请单重点☆根据人数安排用车。标准☆矿山单位安排用车, 下陆地区让各单位派出。安排用车时填写单位用车申请单, 具体时间、人数、地点、时间, 填写完整, 报部领导签字审批后送小车队, 要用公司大车时,需公司分管领导签字打印相关检查考核标准程序 F6☆由设备管理员打印好检查考核评分标准电子版设备检查考核评分标准设备检查考核评分标准重点☆节约原则标准☆调整好页面, 双页打印集中人员上车程序 E7 ☆由生产管理部机动科长组织检查人员集体上车重点☆准时标准☆按检查通知的时间地点集合, 车辆到达后集体上车被检查单位汇报程序 E8 ☆检查组听取被检查单位本季度设备管理汇报。 G8 ☆被检查单位书面汇报书面汇报材料重点☆管理创新及事故故障对策措施标准☆由被检查单位按检查通知的要求汇报设备管理情况, 检查组成员针对汇报内容有针对性提相关问题。对照标准检查程序 E9 ☆由检查组成员对照检查标准深入现场进行设备检查设备检查标准存在的问题重点☆相关设备管理制度的落实标准☆按设备检查考核评分标准。检查组口头反馈程序 E10 ☆由检查组对检查情况向被检查单位口头反馈。口头反馈检查书面意见重点☆发现的问题标准☆可根据检查标准, 结合自己单位情况发表意见, 值得肯定的和需要进行整改以及存在的不足都要进行反馈。上交检查评分表程序 E11 ☆生产管理部机动科长上交对各单位的检查考核评分表。对各单位的检查评分表 F11 ☆生产管理部设备管理员收集检查组的检查考核评分表。对各单位的检查评分表 G11 ☆检查组同志上交对各单位的检查考核评分表。对各单位的检查评分表重点☆及时标准☆对所检查的单位进行按照检查标准给一个客观的评分,扣分需注明扣分原因。完成分数统计程序 E112 ☆由生产管理部机动科完成各单位检查情况统计。各单位的检查评分表各单位的平均得分、存在的问题重点☆分数、问题标准☆将检查组成员对相同单位的评分进行累加之和除以被累加的次数做为该单位的最后得分。将检查组成员对同一单位扣完成检查通报程序 E13 ☆由生产管理部机动科长完成检查通报。检查评分表、存在的问题、检查记录、工作汇报、总结公司设备检查通报设备检查完成后 5个工作日内重点☆得分、问题标准☆根据各单位汇报情况及工作总结情况、平常设备管理运行情况, 以及现场检查的情况肯定各单位都做得好的一方面有检查通报报领导审批程序 C14 ☆由生产管理部领导对设备检查通报进行审批。 E14 ☆由生产管理部机动科长将检查通报报领导审批。设备检查通报重点☆书面汇报标准☆以电子邮件加口头汇报同时进行。下发通报程序 B15 ☆由绩效管理办公室接收战线检查得分情况。 D15 ☆由生产管理部计划科向绩效办公室报送战线考核情况。 E15 ☆由生产管理部机动科长向计划科报送战线考核情况。 F15 ☆由设备管理员按公司部门发文流程进行发文。设备检查通报成文下发 2个工作日内 G15 ☆由各单位机动部门按通报要求及时整改并反馈。重点☆发文标准☆按公司发文标准进行结束单位名称生产管理部流程名称公司固定资产报废流程概要公司固定资产报废单位总经理生产副总生产管理部公司财务部生产管