文档介绍：东莞市海升科技有限公司内部审核检查表 受审部门总经办审核员陪审员审核依据 、 、 、 、 、 6/ 、 、 、 、 、 、 、 、 审核日期序号审核项目审核方式审核记录审核结果(合格/不合格) 1 最高管理者对其建立和实施管理体系的承诺能提供哪些证据? 如何把满足顾客和法律、法规要求的重要性向组织传达的? 如何保证提供足够的资源,包括适宜的环境,人员培训和监控手段? 询问、查资料 2 如何确定顾客的要求? 如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足? 询问、查资料 3 质量环境方针是否与公司的发展方向相一致? 质量环境方针是否全体员工理解并贯彻并执行? 是否对质量环境方针进行定期评审? 方针的修订是否符合文件控制的要求? 询问、查资料 4 、岗位的职责、权限是否有文件作出规定? 如何让各部门的员工理解明白? 查资料 5 ? 是否明确了管理者代表的职责权限? 是否经有总经理的批准? 询问、查资料 6 ? 沟通的方式是什么? 各职能人员是否了解公司管理体系运行的有效性? 询问、查资料 7 ? 是否保存评审的记录? 是否由最高管理者执行? 评审的输入、输出是否符合标准的规定? 询问、查资料 8 资源管理组织是否确定并提供了为保证管理体系运行所需的资源? 询问、查资料 1/25 表格编号: 2/A 东莞市海升科技有限公司内部审核检查表 受审部门行政部审核员陪审员审核依据 .2/.1/.2/.4/ .2/.2/.6/.1/ 审核日期序号审核项目审核方式审核记录审核结果(合格/不合格) 1 部门组织架构、职能明细是否得到管控?公司组织架构图是否是最新版本且符合公司现行架构? 询问、查资料 3 部门目标是什么?是否进行每月统计?未达到目标是否有相应的纠正预防措施? 询问、查资料 4 部门文件是否指定专人接收、保管是否指定设施、场所,能确保文件不损坏、不丢失、及时检索? 询问、查资料 5 文件是否经审批并受控?文件与记录管控是否符合要求? 是否受控并使用最新表单? 询问、查资料 6 安全主任、驾驶员、电工、叉车司机、电梯工,污水处理员等是否持有国家资格证书上岗?行政部是否建立健全公司特殊作业人员档案,并及时更新?( 档案至少应包括特种作业人员的姓名、性别、厂编号、部门、工种、操作证号、考证日期、复审日期等内容。) 询问、查资料 7 消防设施的点检是否按要求执行,每月对其进行一次全面点检,填写《防设施点检记录表》行政部保存; 询问、查资料 8 厂内的消防设施是否建立台帐,记录各消防设施当前情况,消防平面图是否张贴在员工易于识别的位置询问、查资料 9是否对危险源进行识别管控?重大危险源如何管控?询问、查资料 10是否清楚本公司的质量、环境?怎么理解其含义?询问、查资料 11 在进行人力招聘时,是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评? 询问、查资料 12 是否对环境因素进行识别&评价?重要环境因素如何管控? 询问、查资料 13 新进人员是否经培训上岗?培训内容是否包括质量、安全、厂规内容?操作员,工程师,品质人员是否培训后有经过考试,并发放上岗证? 询问、查资料 14 质量/环境,方针目标,员工职责是否培训并被员工理解牢记? 询问、查资料 15 是否为每个一个员工建立了《培训履历表》并评估其效果? 询问、查资料 16 结合各部门工作岗位所需技能要求;是否编制年度培训计划并进行实施培训(计划内是否包括质量,环保,安全,厂规等方面的培训),记录是否完整? 询问、查资料 17 行政部安全主任是否定期对公司员工进行安全及应急响应相关知识培训方?有无培训记录询问、查资料 2/25表格编号: 2/A 东莞市海升科技有限公司内部审核检查表 受审部门行政部审核员陪审员审核依据 .2/.1/.2/.4/ .2/.2/.6/.1/ 审核日期序号审核项目审核方式审核记录审核结果(合格/不合格) 18 义务消防队(义务消防员)是否定期进行消防知识培训及操作演练