煤矿安全生产标准化检查标准(指南)(全本).doc

文档介绍：
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
一、工作机制（10分）
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管X围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任。
。
明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现）。
，职责内容不健全的建议补充（此处不扣分）。
，1人不清楚自身职责扣1分。（主要抽考矿长、总工程师）
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
2
查资料。未明确管理部门不得分
查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确了一个部门负责安全风险分级管控工作。
责任体系文件或风险分级管控工作制度。
未明确不得分。成立风险管控领导小组，办公室设在xxx科室，即认为符合标准要求。
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识X围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分，辨识X围、方法或工作流程1处不明确扣2分
1．查风险管控工作制度，必须明确风险的X围（可以概括的说明），必须明确本矿辨识和评估分级分别采用了什么方法；
2．是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作流程，流程要包括本标准要求的所有内容。
风险管控工作制度或风险分级管控的相关制度。
1．X围和方法不明确扣2分（可以按灾害类型明确X围，也可按风险地点明确X围）；
2．未明确风险管控的工作流程流程扣2分。
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
二、安全风险辨识评估（40分）
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿***、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
10
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分
1．查阅年度风险辨识评估报告，看组织者是否为矿长；
2．查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度要求进行的（是否同制度中明确的辨识X围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致）；
3．查风险辨识评估的是否全面、准确；
4．查是否有重大安全风险清单，重大风险管控措施是否具有可操作性；
，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。
；
（包括参加人员签字）；
、下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。
1．未开展辨识评估或辨识评估组织者不符合要求不得分（必须由矿长组织、本矿完成，可以有中介机构配合完成，但不得完全委托中介机构组织辨识评估并以中介机构名义出具报告，如果这么做，此项不得分）；参加人员不全面提出整改建议（不扣分）。
2．未按照风险分级管控制度开展风险辨识评估工作的扣2分。
3．辨识评估不全面（5+2），缺一项扣2分，危险因素不存在的除外；
4．对存在水文条件极复杂、煤层二类自燃、煤尘具有爆炸性、高***及突出、有冲击地压等5类重大灾害矿井，以及采用斜井人车运输人员的，未将相应风险辨识评估为重大风险的，扣2分（多项辨识不准确的，累计上限扣2分）
（不扣分）；
（辨识资料中只体现重大风险没有体现其他级别的风险）或没有参加人签字，建议补充（不扣分）；
，在完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中未体现应用扣1分。
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
专项辨识评估
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