文档介绍：Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
行政事业单位内部控制报告
2016年度行政事业单位内部控制报告
单　位　公　章
单　位　名　称：
单　位　负　责　人： (签章)
牵头部门负责人: 　(签章)
填表人: (签章)
电　话　号　码:
单　位　地　址:
邮　政　编　码:
报送日期：　年　月　日
单位性质
行政单位□ 事业单位√ 其他单位□
组织机构代码
内设机构数量
8
单位编制人数
32
上年度支出总额
年末实有人数
28
一般公共预算财政拨款
（补助）开支人数
2
经费自理人数
0
单位名称
单位主要负责人
承担内部控制
建立与实施责任情况
主持制定工作方案√ 明确工作分工√ 配备工作人员√ 健全工作机制√
充分利用信息化手段√ 其他□
（请描述）
是否成立单位内部控制领导机构
是√ 否□
单位内部控制领导机构构***数
5
单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人
是√ 否□
班子成员是否在单位
内部控制领导机构中任职
是√ 否□
如是，请详列姓名及职务：
是否开展内部控制专题培训
是√ 否□
是否开展内部控制风险评估
是√ 否□
是否对单位
经济业务
流程进行梳理
预算业务管理
收支业务管理
政府采购业务管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
其他管理领域
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是否编制经济
业务流程图
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
是√ 否□
内部控制牵头部门
行政管理部门√ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门：
内部控制监督部门
行政管理部门√ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门：
以下工作职责是否由同一人担任：
预算业务管理
收支业务管理
政府采购业务管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
1．算编制与预算审批
1．收款与会计核算
1．采购需求制定与
内部审核
1．办理货币资金
业务的全过程
1，项目建议和可行性
研究与项目决策
1，合同的拟订与审核
是□ 否√ 不适用□
是□ 否√ 不适用□
是□ 否√ 不适用□
是□ 否√ 不适用□
是□ 否□ 不适用√
是□ 否√ 不适用□
2．预算审批与预算执行
2．支出申请与内部审批
2．采购文件编制与复核
2．无形资产的研发与管理
2．概预算编制与审核
2，合同的审核与审批
是□ 否√ 不适用□
是□ 否√ 不适用□
是□ 否√ 不适用□
是□ 否□ 不适用√
是□ 否□不适用√
是□ 否√ 不适用□
3．预算执行与分析评价