文档介绍：Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-LGG08】
行政事业单位内部控制报告
2017年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单位名称：马山县古零镇农业和林业站
单位负责人：韦兰波(签章)
分管内控负责人: 李朝峰(签章)
牵头部门负责人: 黄若莹(签章)
填表人: 黄若莹(签章)
电话号码:
单位地址: 马山县古零镇人民政府大院
邮政编码: 530614
报送日期： 2018-3-29
组织机构代码：MB0232661
隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：马山县其他
单位预算级次：一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：马山县
单位基本性质：财政补助事业单位
预算管理级次：乡镇级
支出功能分类：农业
内设机构数量:4
2017年度支出总额:1,970,
年末实有人数:13
单位编制人数:15
一、单位内部控制情况总体评价
本单位内控总体运行情况：良
二、单位内部控制总体成果
（一）单位层面

单位一把手（法人）

1次

1次

是，具体姓名职务：韦兰波-站长，李朝峰-副站长

牵头部门负责人

1次

1次

是

是

财务部门

行政管理部门

单位自建

内部控制信息化阶段

预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、

预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、
（二）业务层面
权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况

对经济和业务活动的决策、执行、监督，明确分工、相互分离、分别行权

对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确

对管理层级和相关岗位，分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限

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内部控制流程与制度建立情况

预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、

无

预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、

无
职责分离和主要风险管控情况
业务类型
工作职责分离情况
主要管控风险点

已全部分离
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◆其他: 0