文档介绍：分发号:
宁夏富龙实业集团有限公司文件
公司（办）【2013】第18号 签发人：李学忠
公司2013年度管理体系内部审核计划
公司各部室及项目部：
依据公司《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件一一内部审核管理程序》规 定，根据公司管理体系运行状况和外部审核安排，公司2013年度安排一次内部审核。 本次审核由工程处副处长王东任审核组组长，审核组成员包括何文有、刘倩、高惠玲、 胡志毅、冯彦龙、王婵娟6人。
审核目的：确认公司建立和实施的质量/环境/职业健康安全管理体系是否符合 GB/T19001-2008. GB/T50430-2007. GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准的要求, 是否符合公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件（包括管理手册、程序文件等管理 体系文件）要求，质量/环境/职业健康安全管理体系运行是否有效，以确定能否接受认 证机构的现场审核并确定改进机会。
审核范围：公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。
审核准则：公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标；GB/T19001-2008、 GB/T50430-2007. GB/T24001-2004. GB/T28001-2001 标准；适用的法律法规及行业规 范；公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件等。
本次现场审核活动从2013年5月26日开始，各部门审核地点为部门办公室，项目部 审核地点为驻地现场。本次审核按计划进行3天，2013年5月28日结束。
本次审核的具体安排如下：
一、本次内部审核首次会议按审核区域分别召开，公司机关首次会议2013年5月 26日9点在公司会议室召开；项目部首次会议由审核小组长在每个驻地现场召开。末 次会议2013年5月28日14： 00在公司会议室进行。审核组长主持会议，管理层成员、
审核组成员、各处室负责人和项目经理参加。
二、现场审核具体时间安排见“审核组分工及审核时间、过程、部门一览表”。
三、各处室负责人和项目经理做好内部审核前的准备工作，按照内部实施审核计划 的要求，现场审核时必须在审核现场接受审核，并配合审核员做好本次审核工作。
本次审核结束后，审核组将根据审核发现及审核过程中的其他适当信息进行评审， 并考虑审核过程中的不确定因素做出审核结论，并依据审核计划和审核目的，考虑审核 后续活动。
附件：审核组分工及审核时间、过程、部门一览表
宁夏富龙实业集团有限公司
2013年5月15日
审核组分工及审核时间、过程、部门一览表
序号
受审核方
审核员
审核时间
主责审核过程（标准条款）
备注
1
工程部
胡志毅冯彦龙 王婵娟
5 月 26 H , 9: 00-17: 00
QJ 主责：7. 1-7. 3/9. 1-9. 3/10. 1/10. 2/10. 4-10. 6/11. 1-11. 5
QJ 相关：4. 3/
E 主责：4. 3. 1/4. 3. 2/4. 3. 3/4. 4. 6/4. 4. 7/4. 5. 1/4. 5. 2/4. 5. 3
S 主责：4. 3. 1/4. 3. 2/4. 3. 3/4. 3. 4/4. 4. 6/4. 4. 7/4. 5. 1/4. 5. 2
E/S 相关