文档介绍：
加强管理人员责任,规范管理，使各项工作按规定执行,激励员工积极性，提高工作效率和质量，推进管理变革。
，提高执行力。
，并帮助责任部门分析原因、进行改善。
、落实规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议执行情况。
、沟通.
1。5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等的贯彻执行和反馈。
1。6掌握公司全员工作状态,促进各部门提高效率。
、健全和完善责任制约机制。
，奖优罚劣，在企业树立正气。
2。0 范围
、专项案例稽核.
2。2各部门、各岗位(从总经理至基层员工）。
3。0职能
3。1 稽核办职能
3。、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权.
。2稽核检查各部门、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业。
3。，以事实为依据,以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。
。
。5有权召集各部门和岗位人员参加调查座谈会。
3。2稽核办主任权责
。1接收总经理分派的稽核任务.
。2分解稽核任务，并提出专项稽核建议。
3。,包括组织稽核案例分析会、稽核专项会议。
3。2。4为稽核专员和公司各岗位人员进行稽核工作提供建议、指导。
，撰写稽核报告向总经理汇报.
3。3稽核专员权责
3。3。1熟知公司各项规定、标准，熟练掌握奖罚尺度，准确督促部门和岗位工作改善。
。2按时按质完成《稽核任务书》、总经理下达指令及专项稽核任务。
《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚汇总表》、《专项稽核报告》的填制和上交。
3。、标准不完善之处，并提出改善建议。

3。、表单、证据、数据、记录。
3。4。2负责提供管理变革项目任务已完成的书面证明材料。
。3对各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷提出修改和完善建议。
3。4。4对稽核工作有异议以书面形式向总经理提出申诉，由总经理在管理例会上回复并形成决议。
4。0稽核办组织架构
稽核办直属总经理,对总经理负责。
4。2 建立以稽核办主任、稽核专员为成员的稽核办公室.

总经办
稽核办主任
稽核专员
稽核专员
4。4稽核办人事任免决定
稽核办成员人事任免由公司总经理决定。

5。2作业流程
5。3程序文件
5。4管理办法
5。5操作指引

现场6S活动
5。8考勤、纪律

《内部联络单》执行
5。13工作计划、总结
5。14总经理临时指定任务
6。0稽核作业程序
6。1稽核检查
6。1。1稽核专员根据《稽核任务书》有计划进行稽核检查工作.
。2 稽核专员要求被稽核部门提供调查所需证据。
。3 稽核专员将稽核事实填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容。《稽核检查表》必须由被稽核人签名确认，如责任人拒绝签字，由其直接上司确认签字。
。4处理结果中有整改要求的，由稽核专员填制《整改通知书》，交部门责任人在“接收整改部门责任人”栏签名确认，被整改部门责任人根据稽核专员的要求填写原因分析和整改措施并签名确认后留一联给被整改部门责任人实施整改。
,应再次进行稽核,并将整改结果检查情况填报在《整改通知书》中整改稽核栏上。
6。，稽核专员开《稽核处罚单》，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字并对拒绝签字的当事人双加倍处罚。
7。0申诉程序
7。1被稽核处罚人员认为处罚错误,应书面提报总经理,由总经理裁决处理.
《整改通知书》,.

8。1各部门负责人有检查下属工作的责任，不得将本人职责内的工作提交稽核办。
，不得将部门内协调沟通工作提交稽核办。