文档介绍：集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）
物资采购管理规定资料
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物资采购管理规定
为保证生产经营的正常进行，努力降低物资采购成本，杜绝舞弊，规范物资采购行为特制定本规定。
本规定的物资指为生产产品所必需的大宗原材料、辅助材料、包装物和保证生产设备正常运转而必需准备的耗用量较大的设备备品备件、器具，生产人员的劳动保护用品以及为在经营管理中耗用量较大的办公用品、宣传品。物资采购经办机构为集团公司后勤部，集团公司其他部门、下属各公司及个人不得自行采购。
生产用物资采购
生产用物资包括：原材料，辅助材料，包装物、备品备件器具、劳动保护用品等。集团总公司后勤部根据集团总公司审批后的各部门、下属各公司年度经营计划和预算结合上述各单位上报的的月度采购计划提前作出采购安排，并书面报总裁提议组织成立采购临时小组。
生产用物资采购采用招投标或招投议标的形式进行。供应商的投标资料应包括以下内容：企业基本情况、产品技术标（理化指标）、商务标（价格、货款条件、运输等）。投标单位标书统一由集团公司审计部收集保管。在临时采购小组召开的供应商评议标会上统一开封评标，并初选出1~3名供应商。
临时采购小组根据拟购物资市场情况和初选出的供应商情况结合公司的经营情况，提出最高及最低采购要求（风险控制、品质控制、货款控制、成本控制等），并填制
“物资采购审批呈报表”逐级审批后，由集团公司后勤部牵头与选定的供应商进行合同洽谈。
集团后勤部将与供应商合同洽谈后拟签定合同基本内容，填制“物资采购合同审批呈报表”，逐级审批后，送（传真）提请采购的下属公司签订正式合同。由提请采购的下属公司采购部按合同执行物资采购。
合同的正式文本应送以下部门保存：二级公司采购部、财务部、集团公司审计部、后勤部。复印本送集团公司财务部。每年终了，二级公司采购部、集团公司后勤部应书面说明每份合同的执行情况，并将该合同交各自的档案管理部门归档保管。
办公用品等采购
经营管理中耗用量较大的办公用品包括纸张、文具、专用信笺、宣传品等。集团总公司后勤部根据年度经营计划和预算提出书面报告，报总裁提议组织成立临时采购小组。
办公用品采购采用议标形式每年选定文化品供应商、印刷厂各一家。集团公司审计部将收集的投标书在临时采购小组的评议会上拆封进行评议，并选出供应商；拟定最高和最低要求，填制“物资采购审批呈报表”逐级审批后，由集团公司后勤部牵头与选定的供应商进行合同洽谈。
集团公司后勤部与供应商洽谈后，将拟签定的合同基本内容填制“物资采购合同审批呈报表”，逐级审批后，按合同执行物资采购。
合同的正式文本送以下部门保存：集团公司审计部、后勤部。复印文本送集团公司财务部。每年终了，集团公司后勤部应书面说明合同执行情况，并该合同交档案管理部门归档保管。
采购物资的入库
1、生产物资的入库
各类生产物资在办理入库时，仓库保管员应点验数量、检查外包装、查验品质检测单、产品合格证明、运输单据等，方可开出入库单，按物资类别、型号建立实物保管帐并登记入帐。同时，将入库单等有关单票据送财务部，财务部据此进行会计处理。
2、办公物资的入库
各类办公物资在办理入库时，仓库保管员应点验数