文档介绍：集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
退货管理规定
制度名
退货管理制度
电子文件编码
GLZD205
页码
1-1
第一条运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二条退货品的验收
，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第三条退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。
第四条退货的更正
“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管(不入库) ，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。
，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。
，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。
签发人
责任人签名