文档介绍：成都市城市管理局 2014 年部门预算说明
一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
成都市城市管理局是行政单位,主要负责城市管理工
作。16 个内设机构,下设 9 个二级预算单位,包括成都市城
市管理行政执法局一分局、成都市城市管理行政执法局二分
局和成都市城市管理行政执法局三分局 3 个参照公务员管理
的事业单位,成都市城市照明管理处、成都市城市道路桥梁
管理处等 6 个其他事业单位。
(二)人员情况
截止 2013 年 9 月,共有编制 1355 名,实有在职人员 1178
人。其中:行政编制 123 名,实际 97 人;事业编制 1219 名,
实际 1068 人;工勤编制 13 名,实际 13 人。离退休人员 763
人,其中:离休人员 13 人,退休人员 750 人。
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
2014 年部门预算收入总计万元,比 2013 年
万元减少万元,下降 %。具体情况说明
如下:
1、当年财政预算拨款万元,比 2013 年
万元增加万元,增长 %。增长的主要原因是财政
增加了人员绩效工资及相关民生工程项目的投入。
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2、事业收入 3150 万元,比 2013 年 2842 万元增加 308
万元,增长 %。增长的主要原因是成都市城市照明管理
处预算外工程收入有所增加。
3、事业单位经营收入 85 万元,比 2013 年 105 万元减
少 20 万元,下降 %。下降的主要原因是成都市城市道
路桥梁管理处因自身资质等原因已难获得其他预算外工程
项目。
4、其他收入 6 万元,比 2013 年 10 万元减少 4 万元,
下降 40%。下降的主要原因是相关单位利息收入减少。
5、2014 年的上年财政拨款指标结转 186 万元,比 2013
年的上年财政拨款指标结转 2086 万元减少 1900 万元,下降
%。主要原因是项目资金结转减少。
(二)支出预算说明
2014 年部门预算支出总计万元,比 2013 年
万元减少万元,下降 %。
具体情况如下:
1、基本支出预算万元,比 2013 年
万元减少万元,下降 %。其中:财政拨款
万元。基本支出包括:人员支出 6191 万元,对个人和家庭
的补助支出万元,基本公用支出万元(该
经费中含保障市纪委派驻(出)市级部门(单位)纪检监察
机构查办案工作经费 5 万元),机动经费万元。
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基本支出同比减少的主要原因是按照今年预算编制要
求和事业单位工资绩效预算编制规定,2013 年在基本支出中
列支的项目人员经费,2014 年按资金渠道调回到项目支出中
编制,故基本支出不再反映。
2、项目支出预算万元,比 2013 年
万元增加 1987