固定资产管理规定.docx

文档介绍：固定资产管理规定
为有效管理公司内固定资产及更好的控制办公消耗成本 , 规范办公用品的
发放、领用及管理工作，特制定以下管理规定：
一、 固定资产：
公司内所有公共物资发放至部门、 个人进行签收。 固定资产属于公共物
资，应爱惜使用，不得人为破坏，无特殊原因不得更换。如有损坏将调查损坏
原因，因个人行为造成损失的视情节严重给予相应处罚；如因使用年限或产品
质量等原因，应以旧换新。
2、固定资产每季度盘点一次，由财务部与行政部共同盘点、监督，如盘点
与签收时出现误差， 将追究部门或个人的责任， 按照实际情况给予赔偿和处罚。
每月由行政管理中心总务处进行统计并梳理电子台帐与明细帐， 做到帐、
物相符。如有差异，将追究责任人的相关责任。
二、办公用品：
1、每月的 25 日前，由各部门根据实际所需填写次月《办公用品月度需求
计划表》 （后附件） （常用易耗办公用品不得超过每月用量标准） ， 经本部门经理
初核，报至行政管理中心按各部门实际所需用量进行审核后，汇总后呈总经理
审批，由行政总务处统一进行采购。
各部门于次月的 10 日下午 14： 00 至行政部填写 《办公用品月度领用表》
（后附件）领取办公用品，并签收确认。无特殊情况其他时间内不再发放。如
有特殊办公用品所需，各部门于本月的 5 日之前上报申请进行审批，进行采购
及发放。其他时间内不予采购及发放。
3、 易耗办公用品应控制使用数量，
避免浪费， 各部门根据实有人数及工作
量，合理进行发放。
4、耐用办公用品在员工新入职时一次性领取，原则上不再增补，若破损、
残旧等需更换时必须以旧换新。
5、 办公耗材需更换时上报行政管理中心进行审核， 呈总经理审批后方可进
行领取发放。
6、办公用品每季度盘点一次，由财务部与行政部共同盘点、监督。每月行
政管理中心总务处进行统计并梳理电子台帐与明细帐，做到帐、物相符。如有
差异，将追究责任人的相关责任。
三、固定资产及办公用品等按规定每月入、出库后，建立相应的电子台帐
与帐本相结合的记帐方式，按台帐及帐本库存进行实际盘点。
四、各部门应控制物资使用，节约费用，避免浪费。
五、本规定由行政管理中心负责解释修改。
六、本规定自批准之日起实施。
年月日
办公用品月度需求计划表
部门： 年 月 日
序
号
名称
用