文档介绍：国际联网信息系统网络安全检查表
 
时间：年月日
被检单位名称
 
单位地址
 
负责人
 
联系
 
联网情况
接入方式（服务商） _______________________
账号（） _____________________________
联网主机数 _______________________________
IP地址 ___________________________________
服务容 _________________________________
联网用途 _________________________________
网络拓扑图：
（附后）
组织制度
单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制
 
组长落实小组人员岗位工作职责
 
配备2到4名计算机安全员，须持证上岗
 
制定网络安全事故处置措施
 
安全保护
管理制度
计算机机房安全保护管理制度
 
用户登记制度和操作权限管理制度
 
网络安全漏洞检测和系统升级管理制度
 
交互式栏目24小时巡查制度
 
电子公告系统用户登记制度
 
信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度
 
案件报告和协助查处制度
 
备案制度
 
安全保护
技术措施
具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等
 
安全审计及预警措施
 
网络攻击防、追踪措施
 
计算机病毒防治措施
 
身份登记和识别确认措施
 
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
 
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
 
开设服务的，具有垃圾清理功能
 
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑。
物理访问控制
机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动围
防盗窃和防破坏
应将主要设备放置在机房
应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；
主机房应安装必要的防盗报警设施
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；
应采取措施防止机房水蒸气结露和地下积水的转移与渗透
防静电
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的围之。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要；
应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；
应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
访问控制
应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能
应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级。
应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户
应限制具有拨号访问权限的用户数量
安全审计
应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录
审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。
边界完整性检查