文档介绍：信息系统网络安全检查表
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信息系统网络安全检查表
 
时间：年月日
系统名称
 
负责人
 
联系电话
 
联网情况
接入方式（服务商） _______________________
账号（电话） _____________________________
联网主机数 _______________________________
IP地址 ___________________________________
服务内容 _________________________________
联网用途 _________________________________
网络拓扑图：
（附后）
组织制度
单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制
 
组长落实小组人员岗位工作职责
 
配备2到4名计算机安全员，须持证上岗
 
制定网络安全事故处置措施
 
安全保护
管理制度
计算机机房安全保护管理制度
 
用户登记制度和操作权限管理制度
 
网络安全漏洞检测和系统升级管理制度
 
交互式栏目24小时巡查制度
 
电子公告系统用户登记制度
 
信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度
 
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违法案件报告和协助查处制度
 
备案制度
 
安全保护
技术措施
具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等
 
安全审计及预警措施
 
网络攻击防范、追踪措施
 
计算机病毒防治措施
 
身份登记和识别确认措施
 
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
 
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
 
开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
 
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
物理访问控制
机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围
防盗窃和防破坏
应将主要设备放置在机房内
应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；
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信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；
主机房应安装必要的防盗报警设施
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
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信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；
应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透
防静电
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
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信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要；
应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；
应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。
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信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
访问控制