文档介绍：Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
财务部经理岗位任务绩效考核指标
财务部经理岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
单位生产成本
当期生产成本/发电总量
（ ）元/kwh
，扣（ ）分；
，加（ ）分
成本报表
2
结算电量电费回收率
当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
电费结算记录
3
管理费用降低率
（当期管理费用—预算管理费用）/预算管理费用×100%
（ ）%
%，扣（ ）分
成本报表
4
公司整体费用率
当期期间费用总额/收入净额×100%
（ ）%
每降低1%，加（ ）分；
每增加1%，扣（ ）分
成本报表
5
预算制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
预算报告、预算调整报告
6
财务报表／报告正确率
1－（查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数）×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
财务报表检查记录
7
财务报表及时提交率
1－（延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数）×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
财务报表提交时间记录
8
部门工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
经营策划部
9
部门费用与预算的差异率
1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%
（ ）%
绝对值每增加1%，扣（ ）分
费用明细科目及预算资料汇总
10
违章、违纪
当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数
0人次
每出现1人次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
11
利润完成率
实际利润/预算利润*100%
100%
每增加1%，加（ ）分
每减少1%，扣（ ）分
会计师事务所审计报告
12
无安全事故
安全事故次数或财物丢失
0人次
出现1次，扣（ ）分
考核部门和本部门组织检查
编号
G