文档介绍：办公用品管理制度
第一章、总 则
第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发 放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使 用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、 避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围：公司各部门。
第二章、办公用品的分类
第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和 耐用高值品两类。
1、 低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记 号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔 记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、 大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易 损耗的日常办公用品。
2、 耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、
照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、 U盘、移动硕盘等相
对价值较高且耐用的办公用品。
第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的米购
1、 低值易耗品的采购
每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求 计划。
每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求， 结合 办公用品库存情况，完成公司《办公用品采购申请单》 ，经 相关领导进行签批后进行采购。
2、 耐用高值品的采购
购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申 购部门填写《固定资产采购申请单》，由部门负责人、后勤
部负责人、分管领导、总经理审批同意后，交由后勤部予以 采购。如专业化较强的物品， 可由部门与后勤部共同完成采 购。
3、 采购费用支付
对一次性采购数虽多、 金额较大需要签订合同的， 按照 合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购， 采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金， 进行米购。
4、 供应商的管理
后勤部应做好供应商的建档工作， 编制出常用办公用品 的价格表，把握好办公用品的价格行情， 做好供应商的比较、 甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
5、 常用办公用品至少应保持三十天的安全使用库存。
6、 后勤部要加强对办公用品采购、保管、发放的监督
和管理，如发现采购人员和保管人员有违规行为， 视情况轻
重给予警告、书面检查、停职、解除劳动合同等处分。
第六条、办公用品的入库
1、 采购人员在采购后半日内，凭借《采购申请单》 、供 方出具的物资清单、发票等到保管人员处办理办公用品入库 手续，未经入库不得领用。
2、 保管人员办理入库时须核对 《采购申请单》、发票与 实物是否一致后，方可办理入库手续，填制办公用品入库单。 采购经办人、保管人员、后勤部长在入库单上签字确认。
3、 保管人员凭入库单登记存货数据和相关账目。 第七条 办公用品的保管、申请、领用、使用及管理
1、 备用的办公用品由保管人员统一进行封闭保存，并 实彳了每月盘存制。后勤部于每月末后两天进彳丁办公用品的盘 存，盘存内容包括库存情况和检查已发放的耐用高值品使
用、保管情况，并让相应的责任人签字确认， 以确保耐用高 值品的使用效率。
2、 办公用品的领用
新入职员工办公用品的领用由部门负责人进行。人
事专员应提前三天通知部门负责人做好相关准备， 准备内容
包括：办公桌椅的确定、电脑、电话机及办公用品的领用。
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